中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市委编办  发布人:信息中心 作者:市委编办 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草地方相关政策,并监督实施。

2、研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、审核市委、市政府各部门,市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整,协调部门之间的职责分工;加强对行政审批事项的清理、调整,进一步减少具体审批事项。

4、拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。

5、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策,负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理,审核事业单位的机构编制方案,办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续,督促检查审批后机构运行、编制落实情况,根据工作需要,对机构设置、职能进行必要的、及时的调整;负责我市事业单位机构编制的管理工作;指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。

6、监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为,报告市机构编制委员会并上报市委、市府。

7、负责全市事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作

1、继续做好政府职能转变和机构改革

政府职能转变和机构改革是一个长期性的工作,在减少微观事务管理、加强事中事后监管方面取得明显成效;到2020年,基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系。

继续推进体制改革,进一步规范完善按照省、市统一安排,做好现有行政执法机构清理规范工作,大力推进整合,优化布局结构,创新体制机制避免事出多门局面;推进百镇建设试点镇体制创新工作。

2、稳步推进事业单位分类改革

稳步推进承担行政职能事业单位改革,加快从事生产经营活动事业单位改革,深化从事公益服务事业单位改革;在从事公益服务事业单位改革中,改革管理体制机制,深化人事制度、社会保险制度改革,强化干部人事制度改革;积极完善支持公益事业发展的相关政策,配合财政部门加大财政支持力度,完善财政支持方式,规范财务和国有资产管理。

事业单位分类改革涉及到具体的操作层面有诸多问题。特别是原有的自收自支、差额拨款事业单位,涉及到现有人员的安置问题、收入分配问题等,依然是摆在事业单位分类改革前面的拦路虎。在“十三五”期间,我们将继续开展全面细致的摸底调查,对已分类的事业单位重新进行检查核对,确保符合政策;对政策不明、情况复杂的暂缓分类事业单位资产性质、债权债务关系、人员占编性质、年龄结构、工资来源等形成调查报告后统筹研究。对改革后人员消化、分流的政策和方式进行研究,在确保稳定的基础上稳步推进事业单位分类改革。

3、从严控制人员编制和领导职数

在“十三五”期间,积极推行大股室制,综合设置市政府各部门的内设机构,加强业务股室设置,根据部门职责、人员编制、工作任务等因素综合设置,加大对职责单一、人员较少科室的整合力度,把相同或相近的职责统一交由一个内设机构集中承担,合并设置为综合股室。全市行政编制和各类专项编制不突破中央核定的总额,事业编制总额在2012年年底统计数据基础上只减不增。严格实行事业单位分类改革过渡期管理办法。全面清理编外人员,从严规范并妥善处理编外用人问题。

4、创新机构编制管理

严格执行机构编制集中统一管理和审批制度,进一步规范审批权限和程序,加强机构编制事项的审核、监管和监查。切实开展机构编制核查工作,强化编制使用效益评估。强化机构编制实名制管理,进一步完善实名制管理部门综合协调机制。通过机构改革、编制核查、专项清查,收回编制等措施,盘活现有编制资源用于全市中心工作、重大民生保障项目和基层一线,不断提高机构编制使用效益。探索完善在总量内跨部门、跨层级动态调整编制的工作机制,通过核减职能减少、工作任务不饱和部门和单位的人员编制。

5、严肃机构编制纪律

严格遵守机构编制各项法律法规和政策,落实“三超两乱”整改要求,严禁超限额设置机构或变相增设机构、越权审批机构编制事项、自定编制类别、混编混岗、超编进人、超领导职数配备干部、随意或变相降低退休年龄、以虚报人数等方式占用编制并冒领财政资金等行为。加大对机构编制违规违纪行为的查处力度。

二、部门概况

中共绵竹市委机构编制委员会办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。市委编办是一级预算单位,其中行政编制10名,事业编制7名,工勤编制2名。设置3个股室。下属事业单位1个(绵竹市事业单位登记管理局)

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,中共绵竹市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年收支总预算102.95万元。

收入预算情况:2017年中共绵竹市委机构编制委员会办公室收入预算总额为102.95万元,其中:当年财政拨款收入102.95万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

支出预算情况:相应安排支出预算102.95万元,其中:人员支出53.15万元,日常公用支出21.32万元,对个人和家庭的补助支出6.52万元,项目支出21.96万元。以上数据包含中共绵竹市委机构编制委员会办公室及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少7.3万元,下降6.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总预算102.95万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少7.3万元,减少的原因为单位人员调出,人员经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入102.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出80.77万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出10.97万元、医疗卫生与计划生育支出2.98万元、住房保障支出6.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款102.95万元,比2016年预算数减少7.3万元,减少的主要原因是单位人员调出,人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.77万元,占78.46%;教育支出2万元,占1.94%;社会保障和就业支出10.98万元,占10.67%;医疗卫生与计划生育支出2.98万元,占2.89%;住房保障支出6.22万元,占6.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2017年预算数为60.81万元,主要用于机关运行、人员支出。一般行政管理事务(项):2017年预算数为19.96万元,主要用于机构编制、事业单位登记管理等行政管理事务支出。

2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2017年预算数为2万元,主要用于举办法人培训。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为7.84万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为3.14万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为2.39万元,主要用于缴纳行政医疗保险。事业单位医疗(项):2017年预算数为0.36万元,主要用于缴纳事业医疗保险。其他医疗保障支出(项):2017年预算数为0.23万元,主要用于缴纳失业、生育、工伤保险。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为6.22万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出80.99万元,其中:

人员经费59.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费21.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费差旅费、公务接待费、劳务费、福利费给、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。2017年没有因公临时出国(境)安排。

(二)公务接待费1万元,与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,较2016年预算减少1.8万元。减少的原因是公车改革,回收公务用车,行政单位不再预算公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。该车辆是下属事业单位绵竹市事业登记管理局的公务用车,因绵竹市事业登记管理局没有独立财务核算,挂靠在市委编办。

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

中共绵竹市委机构编制委员会办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计21.32万元。比2016年减少1.28万元,减少5.7%。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,中共绵竹市委机构编制委员会办公室政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,中共绵竹市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2017年中共绵竹市委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务(项):指基本支出外的其他支出。

8.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各类培训支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

 10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。其他医疗保险支出:指除上述以外其他医疗保障方面支出。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

市委编办-2017年部门预算公开表.xls

九州滚球官网 www.savethetollins.com 2017年1月17日



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