绵竹市人民法院2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市人民法院  发布人:信息中心 作者:市人民法院 

 一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹市人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。其主要职能包括:依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律,参加社会综合治理,对人民调解组织进行业务指导。办理其它应由本院负责的工作事项。
(二)2017年重点工作
2017年是全面推进司法改革的关键一年,绵竹法院将全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持用创新、协调、绿色、开放、共享发展理念统揽法院工作,牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线,以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,以“两化、两提升”为抓手,以深化司法改革为动力,发挥审判职能,为协调推进“四个全面”战略布局,把绵竹建成“工业强市、文旅名城、美丽家园”提供有力司法保障和司法服务。
2017年的主要工作任务:
抓好执法办案。依法公正高效地审理执行刑事、民商事、行政等各类案件。积极适用小额诉讼程序审理案件。坚持“调解优先、调判结合”的原则妥善处理民商事案件。继续推进“两化、两提升”工作,加强对审判执行重点指标的监督管理,提升案件审判质效。大力推行案件繁简分流,落实简案快审、繁案精审。
强化司法服务。紧紧围绕党委政府中心工作,结合我市发展的特色和优势,充分发挥司法审判在推动产业特色化、改革纵深化、城乡一体化、全域景区化等方面的保障和促进作用。大力开展法律“七进”和诉非衔接,积极发挥“法治教育基地”作用。完善“三大司法公开”平台建设,升级“一站式”诉讼服务中心功能配置,为群众提供更加便捷的诉讼服务。强化诉讼指导、法律释明、司法救助工作,切实做到便民利民。大力推进“互联网+巡回审判”工作模式,促进提高司法便民利民工作水平,促进提高审判质效。
深化法院改革。准确把握司法改革政策解读、思想引导和舆论宣传,做好人员分类管理改革及配套工作。进一步落实司法责任制、完善内外监督制约和涉诉信访改革等工作。继续推进庭审实质化改革,强化当庭质证、认证,依法排除非法证据。
加强基层基础。整合现有的物资装备资源,合理布置调配,最大限度发挥好现有物资装备作用。进一步加快数字档案室和电子诉讼档案查阅服务平台建设,全面建成“法院文化长廊”。
加强队伍建设。加强干警的时事政治、社会主义法治理念和职业道德教育,增强政治意识、法律意识和责任意识。扎实推进“两化、两提升”建设,着力提升法官公正司法水平。加强队伍党风廉政建设,认真落实“两个责任”,切实加强纪律作风和廉政建设各项措施的落实,以零容忍的态度严惩司法腐败。
二、部门概况
绵竹市人民法院是一级预算单位,下属一个参照公务员法管理的事业单位(绵竹市人民法院机关后勤服务中心),下属单位为非独立核算单位。其中公务员编制86人,事业编制9人,聘用人员编制38人。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市人民法院收入预算总额为1371.75万元,其中:当年财政拨款收入1371.75万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1371.7万元,其中:人员支出697.67万元,日常公用支出261.02万元,对个人和家庭的补助支出81.62万元,项目支出331.44万元。以上数据包含绵竹市人民法院机关及下属单位绵竹市人民法院机关后勤服务中心在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加85.73万元,增长6.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市人民法院2017年财政拨款收支总预算1371.75万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加85.73万元,增加原因为:2017年新招录公务员编制人员8名所增长的人员经费和公用经费,以及由于工资增长所产生的全院人员工资和社会保险费用。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出1112.37万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出143万元、医疗卫生支出38.65万元、住房保障支出77.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市人民法院2017年一般公共预算当年拨款1371.75万元,比2016年预算数增加85.73万元,增加的主要原因是:2017年新招录公务员编制人员8名所增长的人员经费和公用经费,以及由于工资增长所产生的全院人员工资和社会保险费用。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1112.37万元,占81.09%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出143万元,占10.42%;医疗卫生支出38.65万元,占2.82%;住房保障支出77.73万元,占5.67%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2017年预算数为0万元。
2.教育:2017年预算数为0万元。
3.科学技术:2017年预算数为0万元。
4.公共安全支出1112.37万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行780.93万元、一般行政管理事务128万元、案件审判100万元、案件执行20万元、其他法院支出83.44万元。
5.社会保障和就业支出143万元,主要用于机关及下属事业单位社会保障和就业方面支出。
6.医疗卫生支出38.65万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7.住房保障支出77.73万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市人民法院2017年一般公共预算基本支出1040.31万元,其中:
人员经费697.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费261.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
对个人和家庭的补助支出81.62万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数74万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费54万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费54万元)。
(一)因公出国(境)经费0万元与2016年预算持平。
(二)公务接待费20万元与2016年持平。公务接待费主要用于与其他单位及法院系统上下级和同级法院间因审判、执行办案,业务协作等所必需的接待支出等。
(三)公务用车购置0万元与2016年预算持平。
单位现有公务用车18辆,其中:一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费54万元,用于保障案件审判、案件执行、案件送达、巡回审理、提押人犯、机要、行政公务等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市人民法院2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市人民法院2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 261.01万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市人民法院政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市人民法院共有车辆18辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车18辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市人民法院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1371.75万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.行政运行:反映法院的基本支出。
8.一般行政管理事务:反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.案件审判:反映法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。
10.案件执行:反映法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
11.两庭建设:反映法院审判用房、人民法庭用房的建设维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置和运行管理等支出。
12.其他法院支出:反映法院除上述支出外的其他方面的支出。
13. 机关事业单位基本养老保险:反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14. 机关事业单位职业年金:反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15. 行政单位医疗保险:反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16. 住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                    

附件:

绵竹市人民法院2017年部门预算公开附表.xls

  
                                                                                                                                                      2017年1月17日
                                                    


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