四川绵竹经济开发区管理委员会2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:经开区  发布人:信息中心 作者:经开区 


一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹经开区管委会在市政府的领导下,接受相关部门的委托对开发区内的土地及其它资源进行统一规划、管理和开发经营,审批和管理开发区内各类建设工程的规划、设计、施工等事务;负责区内的行政管理、社会事务管理和基础设施、公共设施建设与管理;管理开发区的财政收支,监督管理开发区内国有资产;负责开发区内招商引资审批或审核报批开发区内投资建设项目;按照干部管理权限,负责开区内干部的考核、奖励和管理工作。
(二)2017年重点工作
2017年,经开区将深入贯彻落实绵竹市第十三次党代会、十八届人代会精神,发扬“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神,圆满完成建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”赋予经开区的任务,力争早日将经开区建成产值500亿元的高新产业园区。
(一)加大项目引进,对接产业转移。以德阳建设千亿级医药产业规划为契机,加快绵竹百亿级生物医药产业项目入驻。依托成德同城化发展,加快引进发展高端装备制造产业、新能源装备和军工航天装备制造业,助推绵竹工业强市发展战略。
(二)推进园区基础设施建设,完善园区配套设施。完成江苏工业园规划环评修编工作;完成清道大道延伸段路灯工程建设;完成江苏工业园二期地块排污管道建设;完成江苏工业园桥梁检测工作;配合市供排水总公司开展新市物流园、新市工业园污水处理厂(PPP项目)建设;争取资金启动江苏工业园二期3077亩范围基础设施建设项目。
(三)抓企业转型升级,提升企业经济竞争力。协助天仟重工和鑫坤机械加强军民融合,加快企业转型升级;做好鑫坤机械、安费尔和光芒集团上市工作;推进华康药业和北京金源耀业合作的新项目建设。
(四)强化平台建设,进一步盘活现有资产。进一步清理绵新公司资产,充分利用该公司资产开展融资工作。推进中力伟业闲置资产的合理化应用。
(五)创新服务方式,优化投资发展环境。一是完成“绵竹市创新创业孵化器”一期改建二期扩建项目;二是完成“园保贷”申报工作,扩大企业融资渠道。三是全力推进智慧园区建设,加大对企业的服务力度。
(六)继续做好服务、安全工作,保障园区企业正常生产。一是加强干部队伍素质建设,提升干部服务水平,努力打造一支高素质、高水平的清廉干部队伍;二是加大社会治安综合治理力度和园区环境整治,加强巡查,为投资商营造良好的治安环境;三是加强安全生产监管,努力创建安全生产“零事故”园区。
二、部门概况
四川绵竹经济开发区管委会属一级预算单位,行政编制16人,工勤编制0人;下属全额事业单位1个(四川绵竹经济开发区投资创业服务中心)事业人员6人。
三、收支预算情况说明
2017年经开区管委会收入预算总额为759.59万元,其中:当年财政拨款收入759.59万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算759.59万元,其中:人员支出192万元,日常公用支出57.32万元,对个人和家庭的补助支出21.26万元,项目支出489.01万元。以上数据包含四川绵竹经济开发区管委会及下属单位四川经济开发区投资创业服务中心在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少9.4万元,下降1.22%。
四、财政拨款支出预算情况说明
经开区管委会2017年财政拨款收支总预算759.59万元,比2016年财政拨款预算收、支总计各减少9.4万元,下降1.22%。减少的原因为人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入759.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出693.19万元、社会保障和就业支出36.34万元、医疗卫生支出9.73万元、住房保障支出20.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹经开区管委会2017年一般公共预算当年拨款759.59万元,比2016年预算数减少9.4万元, 减少的主要原因是人员减少导致经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出693.19万元,占91.26%;社会保障和就业支出36.34万元,占4.78%;医疗卫生支出9.73万元,占1.28%;住房保障支出20.33万元,占2.68%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)
行政运行(项):2017年预算数为204.18万元,主要用于保障经开区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一般行政管理事务(项):2017年预算数为469.01万元,主要用于工业园区管护维修、园区管理工作经费、经开区派出所人员以及工作经费、园区建设前期相关前期经费。
招商引资(项):2017年预算数为20万元,主要用于开发区招商引资企业考察、对接、园区企业经济数据统计等相关招商工作经费。
2. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位养老保险缴费(项):2017年预算数为25.96万元,主要用于机关在编工作人员养老保险缴费。
机关事业单位职业年金(项):2017年预算数为10.38万元,主要用于机关在编工作人员职业年金缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)
行政单位医疗(项):2017年预算数为9.08万元,主要用于机关在编工作人员医疗保险缴费。
其他医疗保障支出(项):2017年预算数为0.65万元,主要用于机关在编工作人员工伤及失业保险缴费。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):2017年预算数为20.33万元。主要用于机关在编工作人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹经开区管委会2017年一般公共预算基本支出759.59万元,其中:人员经费213.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费57.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算增长50%。主要原因是招商引资企业对接工作增加。
2017年公务接待费计划用于开发区机关正常公务接待、园区基础设施建设项目接待及招商引资专项业务接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长(下降)100%。主要原因是车辆改革。
单位现有公务用车0辆,其中:公务用车0辆,特种专业洒水车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹经开区管委会2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
经开区管委会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 57.32万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹经开区管委会政府采购财政拨款预算数277.88万元,其中:政府采购货物12.27万元、政府采购工程0万元、政府采购服务265.61万元。主要用于办公设备购置、江苏工业园和汽车城的园区物业管理(园区的道路清扫及苗木养护等)、园区建设相关的各种中介咨询服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹经开区管委会共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹经开区管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款489.01万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其它商贸事务支出(项)指反映除上述项目以外用于商贸事务方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)指反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)指反映用于小城镇路、气、水、电等 基本建设方面的支出。
11. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)指反映用于资源勘探信息等 方面的支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

经开区管委会2017年部门预算公开表.xls

   

 


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