绵竹市人大常委会办公室2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市人大  发布人:信息中心 作者:市人大 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

市人大常委会机关设正科级综合办事机构2个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。2个正科级综合办事机构共内设股级机构3个;市人大常委会设正科级工作机构1个:市人大常委会人事代表工作委员会(挂德阳市人大代表联络处牌子);市人大常委会设5个专门委员会:绵竹市法制委员会、绵竹市财政经济预算委员会、绵竹市农业与农村委员会、绵竹市教育科学文化卫生民宗外侨委员会、绵竹市城乡建设环境资源保护委员会。

综合办事机构设置及主要职责

市人大常委会机关设正科级综合办事机构2个:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。2个正科级综合办事机构共内设股级机构3个。

(一)市人大常委会办公室

牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作;承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作;负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务;负责市人大常委会《公报》的编印工作;负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作;负责市人大常委会机关的党务、纪检监察政工人事工作;负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作;承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作;办理群众来信、接待群众采访,向市委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;领导交办的其他工作。

内设3个职能股室

1、综合股

负责市人大及其常委会重大工作、决议、决定督查和重大事项协调工作,负责文电、档案、信息、保密、宣传、目标考核、报刊杂志征订、印鉴管理和党政网的管理维护工作,完成领导交办的其他工作。

2、秘书股

负责市人代会、常委会、主任会及常委会党组会议、办公室党组会议的筹备、会务和相关会议的通知、材料的办理工作;负责市人大及其常委会、常委会办公室重要文件、文稿起草、文印工作;负责视察、调研、执法检查相关工作的组织与统筹协调、联络工作;统筹协调常委会对“一府两院”的监督工作的落实情况;负责常委会《公报》的编辑、分发工作;承担市人大常委会同各镇乡人大联系的有关工作;负责公文的收发、督办和归档工作;完成领导交办的其他工作。

3、行政股

承办党务、纪检监察、精神文明建设等相关具体工作;承办常委会机关工作人员的考核、任免、工资、培训、离退休人员服务等相关具体工作;承办工会相关工作。负责机关行政后勤、公务车辆、社会治安综合治理、机关安全保卫、卫生绿化及报刊杂志分发等工作;负责机关财务及资产管理工作;承办接待服务工作;负责机关聘用人员的管理;依法受理群众的来信来访、申诉等,承办常委会领导和上级人大常委会交办的信访事项,依法调查重大信访案件;完成领导交办的其他工作。

(二)市人大常委会研究室

围绕市人大常委会的中心工作和人大制度建设开展调查研究,提供调研报告及有关材料,为领导决策服务;起草常委会工作要点、工作报告、重要文件和领导重要讲话,负责调查、总结、推广人大工作经验;负责人大制度、人大工作宣传、新闻报道工作;完成领导交办的其他工作。

工作机构设置及主要职责

市人大常委会设正科级工作机构1个:市人大常委会人事代表工作委员会(挂德阳市人大代表联络处牌子)。

负责做好“一府两院”提请市人大及其常委会审议的人事任免事项的有关工作,及时反映人事任免方面的工作情况,负责对市人大常委会任命干部的任后监督工作;负责督促“一府两院”办理市人大代表提案、建议、批评和意见;组织我市选举出的德阳市人大代表和本级人大代表视察;组织市人大代表、市人大常委会机关干部和镇乡人大干部培训;办理市人大代表来信,接待市人大代表来访;负责办理德阳市和本级人大代表选举的有关事项,指导镇乡人大代表的选举工作;承办市人大代表资格审查的有关事项;负责《人民权力报》的订阅和分发工作;负责在绵竹地区的德阳市人大代表开展代表活动的联络、组织、服务工作;负责德阳市人代会期间绵竹代表团的联络、协调、服务工作;完成领导交办的其他工作。

专门委员会设置及主要职责

市人大常委会设正科级专门委员会5个:绵竹市法制委员会、绵竹市财政经济预算委员会、绵竹市农业与农村委员会、绵竹市教育科学文化卫生民宗外侨委员会、绵竹市城乡建设环境资源保护委员会。

(一)绵竹市农业与农村委员会

1、围绕市人代会、常委会、主任会议有关“三农”工作方面的议题进行调查研究,提出意见和建议。

2、为市人大及其常委会审议、决定有关“三农”工作方面的重大事项进行调查研究,提供政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案。

3、负责为常委会组织的有关“三农”工作方面的视察、调查和执法检查做好相关准备工作。

4、负责审查市人民政府及其相关职能部门有关“三农”工作方面的规范性文件,通过与对口部门的联系,监督和支持市人民政府的工作。

5、承办上级人大常委会要求办理的各项工作。负责向上级人大请示有关法律方面的问题。承担或参与接待上级和外地人大对口工作机构负责人检查工作和参观考察的具体事宜。

6、负责向上级人大请示有关法律方面的问题。对镇乡人大主席团和相关部门提出的法律、法规方面的问题,拟定答复意见。

7、办理常委会领导交办的其他工作,配合其他工作委室做好相关工作。

(二)绵竹市教育科学文化卫生民宗外侨委员会

1、围绕市人代会、常委会、主任会议有关议题进行调查研究,提出意见和建议。

2、为市人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案。

3、负责常委会有关本工作委员会工作范围内的有关决议、决定和主要报告的起草、主要问题的调研工作。

4、负责与教育、文化、卫生、外侨民宗等部门的工作衔接、沟通联系。

5、督促办理属于本工作委员会业务范围内的议案、质询案;接待处理与本工作委员会有关的人民群众的来信来访。

6、承担接待上级和外地人大对口工作机构负责人来市检查工作和参观考察的具体工作。处理同本委有关的群众来信来访,或提出办理的建议和意见。

7、对镇(乡)人大主席团和市级有关部门提出的涉及本委工作方面的法律、法规问题,拟定答复意见。

8、协助开展视察、调查、执法检查等活动。

9、对本工作委员会重要工作信息进行搜集、整理、传递和反馈。

10、承办常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作。

(三)绵竹市法制委员会

1、围绕市人代会、常委会、主任会议有关议题进行调查研究,提出意见和建议。

2、为市人大常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法律法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案。

3、负责为常委会组织视察、调查和执法检查做好有关准备工作。

4、负责审查“一府两院”有关规范性文件,通过和对口单位的联系,监督和支持“一府两院”的工作。

5、负责有关会议的筹备、会务等工作。

6、承担接待上级和外地人大对口工作机构负责人来绵检查工作和参观考察的具体工作。处理同本委有关的群众来信来访,或提出办理的建议和意见。

7、承办全国、省人大常委会下发有关法律草案征求意见的整理、上报和对口要求办理的各项工作。

8、对镇乡人民代表大会和市级有关部门提出的法律、法规方面的问题,拟定答复意见。

9、负责向德阳市、四川省人大请示有关法律方面的问题。

10、办理常委会领导同志交办的其他工作。

(四)绵竹市城乡建设环境资源保护委员会

1、围绕市人代会、常委会、主任会议有关议题进行调查研究,提出意见和建议。

2、为市人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案。

3、负责为常委会组织视察、调查和执法检查做好有关准备工作。

4、负责审查“一府两院”有关规范性文件,通过和对口单位的联系,监督和支持“一府两院”的工作。

5、承担接待上级和外地人大对口工作机构负责人来市检查工作和参观考察的具体工作。处理同本委有关的群众来信来访,或提出办理的建议和意见。

7、承办全国、省人大常委会下发有关法律草案征求意见的整理、上报和对口要求办理的各项工作。

8、对乡镇人大和市级有关部门提出的法律、法规方面的问题,拟定答复意见。

9、负责向省人大请示有关法律方面的问题。

10、办理常委会领导同志交办的其他工作。

(五)绵竹市财政经济预算委员会

1、围绕市人代会、常委会、主任会议有关财政经济(预算)工作方面的议题进行调查研究,提出意见和建议。

2、为市人大及其常委会审议、决定有关财政经济(预算)工作方面的重大事项进行调查研究,提供政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案。

3、负责为市人大常委会组织的有关财政经济(预算)工作方面的视察、调查和执法检查做好相关准备工作。

4、负责审查市人民政府及其相关职能部门有关财政经济(预算)工作方面的规范性文件,通过与对口部门的联系,监督和支持市人民政府的工作。

5、承办上级人大常委会要求办理的各项工作。承担或参与接待上级和外地人大对口工作机构负责人检查工作和参观考察的具体事宜。

6、负责向上级人大请示有关法律方面的问题。对镇乡人大主席团和相关部门提出的法律、法规方面的问题,拟定答复意见。

7、办理常委会领导交办的其他工作,配合其他工作委室做好相关工作。 

(二)2017年重点工作

2017年是我市全面建成小康社会的关键之年,市人大常委会工作的总体要求是:在市委的坚强领导下,全面贯彻落实党的十八大,十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一,认真履行宪法和法律赋予的职责,大力弘扬新时期绵竹精神,围绕市第十三次党代会提出的目标任务,与时俱进,开拓进取,为加快建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”,率先全面建成小康社会而努力奋斗。

突出监督重点,切实加大监督力度

一是围绕市第十三次党代会提出的目标任务,加强对“一府两院”工作开展情况的监督。明年将围绕“十三五”规划,党代会提出的“六个走在前列”的目标,加强对推进重点工作“六大攻坚”、重点项目“六大会战”的监督,重点加强项目推进中是否存在推诿、不主动履职的情况的监督。加强对规范行政审批事项、简化公共服务流程以及行政许可集中试点等软环境建设情况的监督,对在行政审批、行政许可、联合审批中存在相互设置前置条件的部门要进行询问。加强对法院司法责任制落实情况、检察院刑事检察工作情况进行监督,推动我市司法体制改革。二是按照新《预算法》的要求,加强对预算执行情况的监督。加强对财政大额专项资金以及关系绵竹经济社会发展和群众切身利益的重点资金安排使用情况的监督,要对农业资金、扶贫资金、重点建设项目资金及各类产业补助资金进行监督。加强人代会专题审议部门预算工作,在市人大专门委员会对部门、镇乡预算全覆盖审查的基础上,明年的人代会前或会中由部分人大代表直接参与对财政资金量大、社会关注度高的4个部门预算进行专题审议,将专题审议结果通报给全体代表,对代表提出的意见和建议,部门预算单位负责人要作出解释和说明。要逐步实现所有部门、镇乡的预算在人代会上由代表审查。健全和完善财政预算绩效评价机制,通过绩效评价,优化财政资源配置,提高财政支出效益,用有限的财力最大限度地满足公共管理需要,解决好事关人民群众切身利益的根本问题。三是对群众普遍关心和社会反映强烈的热点、难点问题进行监督。明年起把专题询问作为完善监督工作方式的重要手段来抓,结合市人大常委会会议审议的议题,选定一到两项重点工作,组织开展专题询问。同时要根据调研、视察、执法检查情况,适时对重点、热点领域的工作开展质询,促进群众关心、关注的问题得到解决。四是对市委交办的重点事项进行监督。围绕市委确定的重点事项,制订监督方案,落实工作责任,认真组织实施,并将监督情况及时向市委作出汇报。

强化大局意识,依法行使重大事项决定权和人事任免权

紧紧抓住经济社会发展中的重大问题和人民群众迫切需要解决的突出问题,依法决定城市建设发展、重大项目建设,重大改革方案、重要规章制度等重大事项。

依法做好新一届国家机关工作人员的任命工作,严把票决任命关、履职监督关。要强化对任命干部的任期监督,组织好对政府组成部门负责人的述职测评工作,年底选定4至5个政府组成部门的负责人现场向人大常委会述职,接受代表和常委会组成人员的询问。

规范代表履职行为,进一步加强和改进代表工作

结合新一届代表结构特点,抓好代表学习培训,组织新一届人大代表认真学习《宪法》、《组织法》、《选举法》、《代表法》和《监督法》,努力提升代表法律素养。编印代表履职手册,要求代表如实记录履职情况,促使代表规范履职。加强代表业务能力培训,提升代表规范提交议案、建议的能力。制定《优秀议案、建议评选办法》,对评选出的优秀议案、建议进行表彰。丰富和充实闭会期间的代表活动,有计划地邀请代表列席人大常委会会议,参加执法检查、工作评议、专题调研等活动,组织代表开展集中视察,进一步调动代表履职的积极性。积极研究和探索代表议案、批评、建议和意见督办机制,“一府两院”办理议案、批评、建议和意见回复率、满意率力争达到100%,办结率要有所上升。

不断提升履职能力,持之以恒加强常委会自身建设

全面加强思想政治建设、组织建设和制度建设,密切联系群众,深入开展调查研究,办好市人大常委会会前学法讲座,提高新一届市人大常委会组成人员履职水平。深入贯彻执行民主集中制原则,改进和完善新一届常委会议事规则和程序。加强专门委员会机构建设,各专门委员会要紧紧围绕人大及其常委会的中心工作,搞好调查研究,提出相关议案,充分发挥各专门委员会的职能作用。要增强新一届市人大常委会组成人员的廉政意识,严格执行各项规定,不断改进工作作风,努力把市人大常委会建设成为一支廉洁从政、勤俭务实的队伍。

二、部门概况

绵竹市人大常委会办公室属一级预算单位(行政),下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(一)市人大常委会机关行政编制17名,其中:办公室设主任 1名(兼任市人大常委会秘书长)、副主任2名(兼任市人大常委会副秘书长);研究室设主任1名、副主任2名;人事代表工作委员会设主任1名、副主任2名(含德阳市人大代表联络处副主任)。综合股、秘书股、行政股各设股长1名。

(二)机关党组织和纪检监察领导按市委有关规定配备。

(三)机关服务人员事业编制4名。

(四)5个专门委员会各设主任委员1名,副主任委员2名, 委员2名。

截止2016年底市人大常委会实有在岗在编行政编制人数25人,根据工作需要,市委市政府同意,在岗不在编行政人员13人,不驻会专门委员会委员10人,临骋人员7人,离退休人员 28人。

三、收支预算情况说明

2017年绵竹市人大常委会办公室收入预算总额为837.95万元,其中:当年财政拨款收入837.95万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算837.95万元,其中:人员支出281.46万元,日常公用支出75.07万元,对个人和家庭的补助支出30.42万元,项目支出451万元。以上数据包含绵竹市人大常委会办公室及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加/减少65万元,增长/下降8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市人大常委会办公室2017年财政拨款收支总预算837.95万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加65万元,增加的原因为人员增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入837.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元0;支出包括:一般公共服务支出740.16万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.33万元、医疗卫生与计划生育支出14.55万元、住房保障支出28.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市人大常委会办公室2017年一般公共预算当年拨款837.95万元,比2016年预算数增加/减少65万元,增加/减少的主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出740.16万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.33万元、医疗卫生与计划生育支出14.55万元、住房保障支出28.9万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务:

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)01行政运行:2017年预算数为289.16万元,主要用于单位的基本支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)02一般行政管理事务:2017年预算数为80万元,主要用于单位未单独设置项级科目的城北湿地公园和中心广场改扩建会战指挥部支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)03机关服务:2017年预算数为36万元,主要用于单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)04人大会议:2017年预算数为102万元,主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)06人大监督:2017年预算数为105.8万元,主要用于各级人大开展监督工作的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)07人大代表履职能力提升:2017年预算数为15万元,主要用于各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)08代表工作:2017年预算数为30万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)09人大信访:2017年预算数为3万元,主要用于各级人大处理来信来访工作的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)099其他人大事务:2017年预算数为79.2万元,主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

2.社会保障和就业:

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017年预算数为38.81万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)06机关事业单位职业年金缴费支出: 2017年预算数为15.52万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出

(类)医疗卫生与计划生育支出210(款)行政事业单位医疗11(项)01行政单位医疗:2017年预算数为14.55万元,主要用于单位人员医疗保险支出。

(类)医疗卫生与计划生育支出210(款)行政事业单位医疗11(项)99其他医疗保障支出: 2017年预算数为0.97万元,主要用于单位人员其他医疗支出。

4、住房保障支出(类)221(款)02住房改革支出(项)01住房公积金: 2017年预算数为28.9万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市人大常委会办公室2017年一般公共预算基本支出386.95万元,其中:

人员经费281.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费75.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理、差旅、公务接待、福利、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。

2017年因公临时出国(境)拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2016年预算增长250%。主要原因是增加城北湿地公园和中心广场改扩建会战指挥部工作经费。

2017年公务接待费计划用于接待各地各级人大来我市参观、交流等活动的经费,接待城北湿地公园建设及中心广场改扩建会战指挥部工作的参观、交流指导活动的经费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车4辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市人大常委会办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

绵竹市人大常委会办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计75.07万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市人大常委会办公室政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市人大常委会办公室共有车辆4辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市人大常委会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款451万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)01行政运行:指反映行政单位的基本支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)02一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)03机关服务:指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)04人大会议:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)06人大监督:指反映各级人大开展监督工作的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)07人大代表履职能力提升:指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)08代表工作:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)09人大信访:指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(类)201一般公共服务(款)01人大事务(项)099其他人大事务:指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

8.社会保障和就业:

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.、住房保障支出

(类)221住房保障支出(款)02住房改革支出(项)01住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

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2017年部门预算公开表(人大办二次)(2).xls

 

  2017年1月17日



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