绵竹市人民政府办公室2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市政府办  发布人:信息中心 作者:市政府办 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。

(2)研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见的建议,报市政府审批。

(3)根据市政府工作需要,对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议,报市政府决定。

(4)负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作,组织政府会议决定事项的实施。

(5)督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,并报市政府。

(6)协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

(7)根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究,收集整理政务信息,及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。

(8)处理群众来信,接待群众来访,及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(9)负责市政府值班工作,及时向市政府报告值班重要情况,并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。

(10)负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。

(11)负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

(12)按市委、市政府的规定,负责政府的外事侨务工作。

(13)按市委、市政府的规定,负责市政府法制工作和规范性文件的审定。

(14)按市委、市政府的规定,负责市政府民族宗教事务管理工作。

(15)按市委、市政府的规定,负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。

(16)负责机关的后勤管理服务工作,做好市政府领导同志服务工作。

(17)管理、指导市志办。

(18)承办市政府交办的事项。

(二)2017年重点工作

一是审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件。深入开展调查研究,发挥参谋助手作用,围绕未来绵竹建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展定位和市委、市政府重点工作“六大攻坚”、重大项目“六大会战”,深入开展调查研究,为市政府决策提供有力支撑。二是负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作,组织政府会议决定事项的实施。三是督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况,强化综合协调职能,确保工作高效运转,充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用,加强统筹协调,推动市政府各项工作有序开展。四是协助市政府组织处理突发事件和重大事故。五是专注社会民生发展,积极主动服务群众,深入开展“双联双帮”、“精准扶贫”、党员“双报到” 和“精神文明共建”活动,推动党员干部联系走访基层制度化、常态化。处理群众来信,接待群众来访,及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

二、部门概况

绵竹市人民政府办公室(含市志办)属于一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制37人,工勤编制15人,参公人员5人。

三、收支预算情况说明

2017年绵竹市人民政府办公室收入预算总额为1308.75万元,其中:当年财政拨款收入1308.75万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1308.75万元,其中:人员支出457.74万元,日常公用支出133.09万元,对个人和家庭的补助支出51.28万元,项目支出666.64万元。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少450.17万元,下降25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市政府办2017年财政拨款收支总预算1308.75万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少450.17万元,减少的原因为2016年预算项目金融办、互联网+办、援彝办等年初未安排预算资金故年初预算减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1308.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出1107.26万元、社会和就业保障支出89.66万元、医疗卫生与计划生育支出24.02万元,住房保障支出49.24万元,科学技术支出38.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市政府办2017年一般公共预算当年拨款1308.75万元,比2016年预算数减少450.17万元,减少的主要原因为2016年预算项目金融办、互联网+办、援彝办等年初未安排预算资金故年初预算减少。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1107.26万元,占84%;社会和就业保障支出89.66万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出24.02万元,占2%;住房保障支出49.24万元,占4%;科学技术支出38.58万元, 占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出: 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2017年预算数为448.62万元,主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出;政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2017年预算数为658.64万元,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出: 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为64.04万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为25.62万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年预算数为22.42万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为1.60万元,主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

4. 住房保障支出:住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2017年预算数为49.24万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 科学技术支出:科学技术支出-社会科学- 其他社会科学支出2017年预算数为30.58万元;科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出2017年预算数为8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市政府办2017年一般公共预算基本支出642.11万元,其中:

人员经费509.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、独子费、住房公积金等。

公用经费133.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费50.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.8万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。

(二)公务接待费与2016年预算下降67%。主要原因是按照中央八项规定厉行节约,2017年将认真执行中央八项规定,严格控制公务接待标准。

2017年公务接待费计划用于主要用于正常公务接待、招商引资等相关工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降95%。主要原因是2016年底公务车改革。

单位现有公务用车1辆。2017年安排公务用车购置及运行维护费2.8万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市政府办2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

绵竹市政府办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计642.11万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市政府办政府采购财政拨款预算数145万元,其中:政府采购货物85万元主要用于采购办公设备及应急物资、政府采购工程0万元、政府采购服务60万元主要用于采购物业管理费及保安费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市政府办共有车辆9辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套)单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市政府办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款666.64万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出;一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务是指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构的支出-行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构的支出-一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出是指反映全市招商引资、法制工作、公务接待等工作及办公室物业管理、机关维修、网络维护等方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

修改版本—— 绵竹市人民政府2017年预算公开表.xls

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