绵竹市招商局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市招商局  发布人:信息中心 作者:市招商局 

一、基本职能及主要工作
绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位,具体负责全市招商引资的统筹、组织、协调、服务工作。主要职能职责为:
(一)贯彻执行国家、省、市进一步扩大对外开放的有关方针政策;参与全市对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究制定;承办市政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作;组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。
(二)负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作,会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施,督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。
(三)承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作;负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作;负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。
(四)负责外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务,协助解决外来投资者反映的重要问题;负责全市区域经济技术合作的有关工作。
(五)负责市政府驻外办事处的管理和协调工作;负责外地政府在我市设置办事处、联络处的呈报、联络、服务工作。
(六)调查研究,搜集信息,资源情况的整理机项目的包装;及时向市委、市政府提供招商引资、区域经济合作的决策依据;建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络,提供相关的咨询服务,编报全市招商引资项目的统计资料。
(七)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门概况
绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位,属于一级预算单位,单位下设未独立核算全额拨款事业单位1个:绵竹市投资促进中心。全局编制人数共15人,其中行政编制7人,行政工勤编制2人,全额事业编制6人。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市招商局收入预算总额为191.23万元,其中:当年财政拨款收入191.23万元。其中基本支出96.24万元,项目支出95万元。相应安排支出预算191.23万元,其中:一般公共服务支出170.83万元,社会保障就业支出11.13万元,医疗卫生2.98万元,住房保障支出6.29万元。以上数据包含招商局及下属投资促进中心在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计减少81.32万元,下降29.84%
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市招商局2017年财政拨款收支总预算191.23万元。比2016年财政拨款预算收支总额预算减少81.32万元,减少的原因为人员的减少造成相关费用的减少。收入包括一般公共预算拨款收入191.23万元。支出包括:一般公共服务支出170.83万元,
社会保障和就业支出11.13万元,医疗卫生与计划生育支出2.98万元,住房保障支出6.29万元。 
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共服务预算当年拨款规模变化说明
绵竹市招商局2017年一般公共预算当年拨款191.23万元,比2016年预算数减少81.32万元,减少的原因是人员的减少造成相关费用的减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出170.83万元,占89.3%;社会保障和就业支出11.13万元,占5.8%,医疗卫生与计划生育支出2.98万元,占1.6%,住房保障支出6.29万元,占3.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2017年预算数为75.83万元,主要用于绵竹市招商局机关及投资促进中心的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2017年预算数为95万元,主要用于开展招商引资相关业务活动。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年预算数为7.95万元,主要用于机关单位在职人员养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金保险缴费支出(项): 2017年预算数为3.18万元,主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):2017年预算数为2.98万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):2017年预算数为6.29万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市招商局2017年一般公共预算基本支出96.23万元,其中人员经费76.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数24万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费24万元,公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置0元、公务用车运行维护费0元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。
(二)公务接待费与2016年预算增长20%。主要原因是为扩大招商业务,接待客商次数增多。
2017年公务接待费计划用于四川省内地区开展招商引资推介活动、对接招商引资在谈项目、招商中介机构,拜访各大行业商会以及拟落户我市招商引资企业来绵考察接待费用等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公务用车减少。
单位现有公务用车0辆,其中:公务用车车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市招商局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。
九:其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费用
绵竹市招商局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计19.72万元。
(二)政府采购情况
2017年度,招商局政府采购财政拨款预算2万元,其中政府采购服务2万元,用于购买计算机及打印机。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市招商局共有车辆2辆,其中:定向保障用车0辆、执勤执法用车0辆;单价200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年,绵竹市招商局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金当年拨款191.23万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(2011308):指反映政府提供一般公共服务的支出。
8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市招商局2017年部门预算公开表.xls


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