绵竹市旅游局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-11   来源:市旅游局  发布人:信息中心 作者:市旅游局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:1、负责全市旅游景区(点)和国家地质公园的保护、规划、建设、管理工作;编制全市旅游业发展的中长期规划和年度发展计划并组织实施;贯彻执行旅游业法律、法规和规章;拟定我市旅游业管理规定并监督实施;对全市旅游发展进行行业管理和宏观调控。2、研究拟定培育我市旅游支柱产业的战略措施并指导实施;培养和完善全市旅游市场;组织对我市旅游资源的调查;组织、指导旅游产品的开发。3、负责全市旅游景区(点)建设项目的审批。4、研究拟定我市旅游市场开发战略,组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作,负责我市旅游节庆活动的组织实施。5、组织对各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督检查工作。6、负责向上级旅游行政主管部门推荐星级饭店的申报和复核工作。7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理;受理旅游者投诉;参与旅游市场价格检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理。8、提出星级宾馆、饭店及旅游建设项目的审核意见;指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度;指导旅游行业协会工作。9、协同有关部门做好全市旅游行业财务管理的指导监督和旅游企业审计验证工作。10、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作任务:旅游对外宣传、旅游人才培训、旅游产品开发、环龙门山骑游活动及全市旅游标识标牌维护、智慧旅游平台运行、成绵高速复线彭州服务区旅游展示平台运行维护、全域旅游创建及4A景区管理等。
二、部门概况
绵竹市旅游局为参照公务员法管理的事业单位。下属二级事业单位绵竹市旅游执法队,未独立预决算。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市旅游局收入预算总额为309.86万元,其中:当年财政拨款收入309.86万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算309.86万元,其中:人员支出96.91万元,日常公用支出31.18万元,对个人和家庭的补助支出10.97万元,项目支出170.00万元。以上数据包含绵竹市旅游局及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少112.19万元,下降26.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市旅游局2017年财政拨款收支总预算309.86万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少112.19万元,减少的原因为旅游投资项目减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入309.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出275.38万元、社会保障和就业支出18.92万元、医疗卫生支出5.07万元、住房保障支出10.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市旅游局2017年一般公共预算当年拨款309.86万元,比2016年预算数减少112.19万元,减少的主要原因是旅游投资项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出275.38万元,占88.87%;社会保障和就业支出18.92万元,占6.11%;医疗卫生支出5.07万元,占1.64%;住房保障支出10.49万元,占3.39%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行:2017年预算数为105.38万元;(类)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)一般行政管理事务:2017年预算数为15.00万元;(类)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)旅游宣传:2017年预算数为50.00万元;(类)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)其他旅游业管理与服务支出:2017年预算数为105.00万元,主要用于旅游局机关行政运行及旅游业管理与服务方面的支出。
2. 社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为13.51万元;(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为5.41万元,主要用于单位对职工基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。
3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项)行政单位医疗:2017年预算数为4.73万元;(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项)其他医疗保障支出,2017年预算数为0.34万元,主要用于单位对职工基本医疗保险缴费的支出。
4. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金:2017年预算数为10.49万元, 主要用于单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市旅游局2017年一般公共预算基本支出139.86万元,其中:
人员经费96.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费31.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.30万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.00万元)。
(一)2017年绵竹市旅游局未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2016年预算增长13%。主要原因是随着旅游业的发展,旅游对外宣传公务活动有所增加。
2017年公务接待费计划用于绵竹旅游对外的宣传促销及旅游活动的接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降31.03%。主要原因是公务车辆和公务用车减少。
单位现有公务用车1辆,其中:一般公务车1辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元,用于旅游对外宣传及旅游活动等方面。 
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市旅游局2017年为安排使用政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市旅游局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 31.18万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市旅游局未安排政府采购财政拨款预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市旅游局共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排车辆购置经费。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)旅游业管理与服务支出(项)行政运行(项)一般行政管理事务(项)旅游宣传(项)其他旅游业管理与服务支出。指旅游业管理与服务方面的支出。
8.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出。指单位对职工基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项)行政单位医疗(项)其他医疗保障支出。指单位对职工基本医疗保险缴费的支出。
10. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金。指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

绵竹市旅游局部门预算公开表.xls


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