绵竹市规划局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市规划局  发布人:信息中心 作者:市规划局 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家有关城乡规划的法律、法规、和各项方针、政策;研究、起草我市城乡规划的有关政策和管理技术规定,并组织实施。

2.负责组织编制、审查、调整、修订、报批我市城市总体规划、近期建设规划、城镇体系规划、专业规划、专项规划、详细规划;负责全市村镇规划编制管理;参与历史文化保护规划、风景名胜区规划编制管理。

3.参与全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划的编制和建设计划、用地计划的制定;研究并制定城市近期建设的内容和目标。

4.对城市规划区(含建制镇规划区)范围内的建设项目实行集中统一规划管理。负责城市规划区(含建制镇规划区)各类建设项目的选址定点和规划设计条件、规划方案审批、施工图规划审查、工程施工验(复)线、竣工规划验收;审批核发“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》)以及《建设工程规划验收合格证》;负责土地(含土地出让合同、转让合同)规划用途变更的审查;参与城市规划区内城市雕塑、公交车站、报刊(电话)亭、各类路(标)牌、投射灯的选址定点;参与街头绿地设计方案审批;负责城市规划区内挖取沙石、土方等改变地形、地貌活动的审查。

5.负责城市临时用地和临时建设工程规划管理。

6.负责城市规划区内城市道路、轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划工作。

7.负责监督检查城乡规划的编制、审批、实施、修改工作。

8.负责全市城乡规划工作管理和业务指导。

9.负责管理城乡规划编制设计市场;负责城乡规划档案的收集、移交工作。

10.负责市规划委员会日常工作。筹备、承办规划委员会会议,及时印发《规划委员会会议纪要》并督办落实情况。

11.负责规划执法监督管理和执法检查工作,负责对全市违法违规建设的查处工作。

12.负责涉及城乡规划管理的行政复议工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作

1.认真开展建设项目规划行政审批,积极做好镇乡农房重建补办规划手续工作;

2.强力推进需要调规的镇乡调规报批工作;

3.推进《绵竹市海绵城市专项规划》、《绵竹市环卫设施专项规划》、《绵竹市城市综合管线专项规划》和《历史文化名城保护规划》评估与修编的编制工作,配合绵竹市六大指挥部完成重点项目方案审批和相关规划手续的办理。

4.按照程序完成孝德、富新等8个镇规划编制工作;启动清平、绵远、金花镇规划修编工作;

5.加大力度推进玫瑰谷总规项目及月季园项目规划实施;

6.继续深化行政审批制度改革,着力优化内部办事流程,规范统一各类文书,公开行政审批职权,落实一次性告知,不断提高规划审批效率。开通“绿色通道”,做好重点项目、为民办实事项目、民生工程的规划指导和服务工作。

 

二、部门预算单位构成

绵竹市规划局属于一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,下属二级预算单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵竹市规划局所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。绵竹市规划局2017年收支总预算445.39万元。

(一)收入预算情况。2017年绵竹市规划局收入预算总额为445.39万元,其中:当年一般公共预算拨款收入445.39万元,占100%。

(二)支出预算情况。2017年绵竹市规划局收入支出预算445.39万元,其中:人员支出283.97万元,占64%。日常公用支出77.8万元,占18%。对个人和家庭的补助支出33.16万元,占8%。项目支出50.46万元,占12%。以上数据包含绵竹市规划局及3个下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加32.39万元,增长7.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市规划局2017年财政拨款收支总预算445.39万元。。比2016年财政拨款收支总额预算增加32.39万元,增加的原因为人员工资调整、公务用车改革车补。

(一)收入包括:本年一般公共预算拨款收入445.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;

(二)支出包括:

1.社会保障支出:56.85万元;(机关事业单位基本养老保险缴费支出40.61万元;机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元)。

2.医疗卫生与计划生育支出:15.23万元;(行政单位医疗保险支出14.21万元;机关事业人员生育保险支出1.02万元)。

3.城乡社区事务支出:341.59万元(人员经费291.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他社会保障支出,经常性项目支出50.46万元,主要包括公益性岗位经费、规划执法经费、规委会、规划证书图纸费、规划展示馆、城市规划公示宣传费)。

4.住房保障支出:31.72万元;(机关事业人员住房公积金)。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市规划局2017年一般公共预算当年拨款445.39万元,比2016年预算数增加32.39万元,增加的主要原因是人员工资调整、公务用车改革车补。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障缴费56.85万元,占12.76%;医疗卫生与计划生育支出15.23万元,占3.42%;住房保障支出31.72万元,占7.12%;城乡社区支出341.59万元,占76.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障缴费支出:56.85万元,其中行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.61万元;行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元。

2.医疗卫生与计划生育支出:15.23万元,其中行政事业单位医疗-行政单位医疗保险14.21万元;行政事业单位医疗-其他行政事业单位生育保险1.02万元。

3.城乡社区事务支出:341.59万元,城乡社区管理事务-行政运行291.13万元,主要用于机关事业人员工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费。城乡社区管理事务-一般行政管理事务50.46万元,用于公益性岗位经费、规划执法经费、规委会、规划证书图纸费、规划展示馆、城市规划公示宣传费。

4.住房保障支出:31.72万元,住房改革支出-住房公积金31.72万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市规划局2017年一般公共预算基本支出394.93万元,其中:

人员经费317.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费77.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

绵竹市规划局2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
  (一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。

(二)公务接待费较2016年预算持平。主要原因是加强接待费管理,严格报账程序,压缩一切不必要的开支坚决拒绝公款浪费现象。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是公车改革。

   单位现有公务用车0辆,其中:0车0辆,0车0辆。
       2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元,用于0等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市规划局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况
  绵竹市规划局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 77.8万元,比2016年预算增加12.45万元,增加19%。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市规划局政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市规划局共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市规划局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50.46万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.城乡社区管理事务-行政运行,反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。城乡社区管理事务-一般行政管理事务,反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                                                                                             绵竹市规划局

                                                                                                                                                            2017年1月17日 

绵竹市规划局2017年部门预算公开表.xls


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