绵远镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:绵远镇  发布人:信息中心 作者:绵远镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
1、加快产业发展,推进经济振兴,继续加大特色农业产业建设,继续壮大现有工业产业经济。
2、加快民生建设,发展社会事业,加快基础设施建设,加大社会保障力度。
3、强化社会管理,确保社会和谐稳定,加强综治信访维稳工作。
4、加强自身建设,提高行政效率。
二、部门概况
绵远镇人民政府属于一级预算单位,其中行政单位1个,行政编制18人,工勤编制2人,事业编制12人.政府设置党政办、财政所、经济发展与社会事务办公室、农业服务中心、文化服务中心。
三、收支预算总体情况说明
2017年绵远镇人民政府收入预算总额为678.76万元,其中:当年财政拨款收入678.76万元。相应安排支出预算678.76万元,其中:人员支出244.12万元,日常公用支出191.22万元,对个人和家庭的补助支出222.16万元,项目支出21.25万元。以上数据包含绵远镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加96.4万元,增长16.55%。
四、财政拨款支出预算情况说明
绵远镇人民政府2017年财政拨款收支总预算678.76万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加96.5万元,增加原因为工资上涨,在编人员增加。 收入全部为一般公共预算拨款收入678.76万元;支出包括:一般公共服务支出199.84万元、文化体育与传媒支出22.38万元、社会保障和就业支出148.46万元、医疗卫生支出19.75万元、城乡社区事务支出32.53万元、农林水支出215.41万元、交通运输支出8万元、国土海洋气象等支出5.32万元、住房保障支出27.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵远镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款678.76万元,比2016年预算数增加96.5万元,增加的主要原因是员工工资上涨,在编人数增加,相应人员经费支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出199.84万元,占29.44%、文化体育与传媒支出22.38万元,占3.3%、社会保障和就业支出148.46万元,占21.87%、医疗卫生支出19.75万元,占2.91%、城乡社区事务支出32.53万元,占4.79%、农林水支出215.41万元,占31.74%、交通运输支出8万元,占1.18%、国土海洋气象等支出5.32万元,占0.78%、住房保障支出27.07万元,占3.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:2017年预算数为2.5万元,主要用于人大会议开支,办公经费;2010301行政运行支出,2017年预算数为176.63万元,主要用于行政单位的基本支出; 2010302一般行政管理事务支出:2017年预算数为12.8万元,主要用于行政单位的其他项目支出;2010699其它财政事务支出:2017年预算数为7.91万元,主要用于政府其他财政事务方面的支出。
2.文化体育与传媒:2070199其它文化支出:2017年预算数为22.38万元,主要用于文化事业类开支。
3. 社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为35.74万元,主要用于基本要老保险缴费单位缴纳部分;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为14.3万元,主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分;2082102农村特困人员救助供养支出,2017年预算数为97.97万元,主要用于农村特困五保人员救助供养支出;2089901其它社会保障和就业支出,2017年预算数为0.45万元,主要用于单位缴纳其它社会保险。
4.医疗卫生与计划生育:2100799其它计划生育事务支出,2017年预算数为6.35万元,主要用于计划生育工作人员经费;2101101行政单位医疗,2017年预算数为12.51万元,主要用于缴纳医疗保险单位缴纳部分。2101199其它行政事业单位医疗支出,2017年预算数为0.89万元,主要用于单位其它医疗方面的支出。
5.城乡社区事务支出:2120101城乡社区管理事务行政运行,2017年预算数为4.75万元,主要用于社区人员经费。2120199其它城乡社区管理事务支出,2017年预算数为12.78万元,主要用于其它城乡社区管理的事务支出。2120501城乡社区环境卫生,2017年预算数为15万元,主要用于场镇社区环境卫生支出。
6.农林水支出:2130104农林水事业运行,2017年预算数为33.86万元,主要用于农业中心人员经费。2130199其它农业支出,2017年预算数为8.9万元,主要用于农业方面的其它支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助,2017年预算数为122.58万元,主要用于村组干部补助,村办公经费,转移支付。2139999其它农林水支出,2017年预算数为50.07万元,主要用于其它用于农林水方面的支出。
7.交通运输支出:2140106公路养护,2017年预算数为8万元,主要用于道路交通设施维护。
8.国土海洋气象等支出:2200101国土资源事务行政运行,2017年预算数为5.32万元,主要用于国土资源事务行政运行人员经费。
9.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,2017年预算支出27.07万元,主要用于缴纳在编员工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵远镇2017年一般公共预算基本支出657.51万元,其中:人员经费470.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费187.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长持平。主要原因是均无因公出国计划安排。
(二)公务接待费较2016年预算下降70%。主要原因是主要原因是规范公务接待标准。
2017年公务接待费计划用于上级领导、兄弟单位来学习、考察、调研办事等开支接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.67%。主要原因是公车改革,只有1辆公务用车。
单位现有公务用车1辆,为小轿车1辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵远镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵远镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 443.22万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵远镇采购财政拨款预算数3万元,其中:政府采购货物3万元。主要用于办公电器空调采购、办公用品采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵远镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵远镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.25万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。
8.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.交通运输支出2140106:指公路养护支出。
14.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。
15.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

绵远镇2017年预算信息公开表.xls

                              绵竹市绵远镇人民政府
                                 2017年1月17日   

 


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