绵竹市粮食局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市粮食局  发布人:信息中心 作者:市粮食局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
(1)贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规,组织实施全市粮食流通体制改革。
(2)研究提出全市粮油购销问题平衡的规划,制定并组织实施粮油购、销、调、存计划;配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。
(3)负责国家、省、市(县)储备粮油的管理,监督检查国家、省、市(县)储备粮油库存数量、质量和安全,组织实施国家、省、市(县)储备粮油的收购、轮换、抛销;指导全市粮食储运工作。
(4)管理社会粮食流通,保障军队(含武警)、城镇居民、灾区人民国家重点建设项目的粮食供应。
(5)负责全市粮食流通基础设施建设,编制全市粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施;指导商业网点建设,负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批。
(6)负责实施全社会粮食流通监督检查,维护正常的粮食流通秩序;负责对粮食收购经营者资格审查及办理行政许可;依法对违反粮食流通有关法律、法规的行为进行行政处罚;监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况;负责全市粮食统计、流通信息工作。
(7)指导全市粮食财务管理工作;组织实施粮食财务和会计制度,负责省、市预算的粮食政策性补贴的管理工作;负责下属单位国有资产的监督管理和系统内部审计工作;会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作;编报全市粮食系统财务报表,组织编制年度决算。
(8)协同工商质监督部门做好粮油质量标准的管理工作。
(9)负责全市粮食余缺调剂,组织和协调市内粮油调剂工作和对外经济技术合作与交流。
(10)负责制定全市粮食系统人才发展规划,人才培训、职业技术教育工作;负责局机关人事劳动工资管理、工人技术等级的考核工作,并协助配备好基层企业领导班子;负责全系统党务和纪检、监察工作;负责精神文明、创卫和纠正行业不正之风。
(11)承办市政府交办的其它事项。
(二)2017年重点工作
2017年,全面贯彻党的十八届六中全会精神,在市委、市政府的坚强领导下,大力弘扬“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神,以团结协作、真抓实干的工作作风,全面完成了各项目标任务。
(一)保障储备粮油安全 
认真履行《粮食流通管理条例》赋予的职责,指导和督促所属企业切实做好储备粮食的规范化管理工作,加强依法管粮力度,推动市场粮食销售动态的监测、购销调控力度及市场粮油质量的监测检验工作,加大企业粮食质量检验检测能力建设,确保粮食市场稳定和粮油食品安全。
(二)切实推进粮食产业化工程
支持民营粮食企业富王粮油以企业自筹和财政补贴融资投入1.2亿元共计30万吨的“储备粮仓、粮食烘干设备、加工设备”新建项目,引导以粮食龙头企业为主体,在我市城乡建立“放心粮油”供应网络,建成放心粮油配送中心3个,社区放心粮油销售示范店、乡村放心粮油销售示范8个。
(三)全面推行粮食行政执法工作责任制
负责组织建立贯彻落实粮食安全行政首长责任监督考核机制工作,综合协调市级相关部门、各乡镇按照保障粮食安全的要求,进一步明确责任、细化措施,形成贯彻落实粮食安全责任制的合力,确保我市粮食生产、流通和消费安全。推进“放管服”优化行政权力事项,推进行政权力依法规范公开运行。
(四)提升储备粮油管理科学化水平
依托绵竹市现代粮油物流中心资源,筹划打造集收购、仓储、物流为一体的绵竹市重点粮油储备企业,建立健全粮食储备管理科学化、智能化、机械化运转系统。普遍推广应用散粮运输、机械通风、谷物冷却以及环流熏蒸系统,推广应用自动施药系统,推广运用计算机台帐管理、电脑测温,提高我市粮食仓储管理智能化水平。  
二、部门概况
绵竹市粮食局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市粮食局收入预算总额为276.22万元,其中:当年财政拨款收入276.22万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算276.22万元,其中:人员支出136.41万元,日常公用支出40.40万元,对个人和家庭的补助支出16.41万元,项目支出83.00万元。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少243.12万元,下降46.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市粮食局2017年财政拨款收支总预算276.22万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少243.12万元,减少的原因为2017年年初预算未安排本级储备粮油利息费用补贴300.00万元,本年度所需资金由财政追加下达。收入包括:本年一般公共预算拨款收入276.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:社会保障和就业支出27.09万元、医疗卫生支出7.26万元、住房保障支出14.64万元、粮油物资储备支出227.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市粮食局2017年一般公共预算当年拨款276.22万元,比2016年预算数减少243.12万元,减少的主要原因是2017年年初预算未安排本级储备粮油利息费用补贴300.00万元,本年度所需资金由财政追加下达。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.09万元,占9.81%;医疗卫生与计划生育支出7.26万元,占2.63%;住房保障支出14.64万元,占5.3%;粮油物资储备支出227.23万元,占82.26%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出27.09万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为19.35万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算数为7.74万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出7.26万元,其中:行政单位事业单位医疗-行政单位医疗预算数为6.78万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;其他医疗卫生与计划生育支出预算数为0.48万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
3、住房保障支出14.64万元:其中住房改革支出-住房公积金支出预算数为14.64万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
4、粮油物资储备支出227.23万元,其中:粮油事务-行政运行预算数为144.23万元,主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出;粮油事务-一般行政管理事务预算数为3.00万元,主要用于粮油行政执法经费支出;粮油事务-粮食信息统计预算数为2.00万元,主要用于国家粮食流通统计调查经费支出;粮油事务-粮食专项业务活动预算数为10万元,主要用于接受中、省、市每年开展的粮油库存检查及组织做好本级粮油库存检查工作支出;粮油事务-其他粮油事务支出预算数为68万元,主要用于粮油现代物流中心运行费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市粮食局2017年一般公共预算基本支出193.22万元,其中:
人员经费152.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费40.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算无增减。主要原因是根据业务需要2017年无安排。
(二)公务接待费较2016年预算下降13.79%。主要原因是我局认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支,坚决杜绝公款浪费现象。
2017年公务接待费计划用于上级领导调研、检查及省内外兄弟单位来学习、考察开支接待费用等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年8月公车改革后,单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆。2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市粮食局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市粮食局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 40.40万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市粮食局政府采购财政拨款预算数1.2万元,其中:政府采购货物1.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市粮食局共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市粮食局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款83.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.粮油物资储备支出主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:

绵竹市粮食局2017年部门预算公开表.xls



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