关于什地镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:什地镇  发布人:信息中心 作者:什地镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什地镇党委、政府的具体职能是:
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。
2、因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村,劳动力转移。
3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。
5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。         
(二)2017年重点工作
1、五方村至绵河村货运通道建设工程;
2、绵安路路面改善建设工程;
3、精准扶贫项目实施
二、部门概况
什地镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制23人,工勤编制2人,事业编制13人,镇政府设置有党政办、经济发展和社会事务办、财政所、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市什地镇人民政府收入预算总额为753.73万元,其中:当年财政拨款收入752.73万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,国有资产有偿使用1万元。相应安排支出预算753.73万元,其中:人员支出247.15万元,日常公用支出247.28万元,对个人和家庭的补助支出249.7万元,项目支出9.6万元。以上数据包含绵竹市什地镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收支总计减少19.19万元,下降2.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市什地镇人民政府2017年财政拨款收支总预算753.73万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少19.19万元,减少的原因为退休1人,调出5人,相应减少人员经费支出以及公车封存2辆减少公车运行费用。收入包括:本年一般公共预算拨款收入753.73万元、支出包括:一般公共服务支出237.87万元、公共安全支出1万元、文化体育与传媒支出27.32万元、社会保障和就业支出139.56万元、医疗卫生支出19.64万元、城乡社区支出66.88万元、农林水支出231.54万元、交通运输支出5万元、住房保障支出24.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市什地镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款753.73万元,比2016年预算数减少18.19万元,减少的主要原因是退休1人,调出5人,相应减少人员经费支出以及公车封存2辆减少公车运行费用。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出237.87万元,占31.6%;文化体育与传媒支出27.32万元,占3.63%;社会保障和就业支出139.56万元,占18.54%;医疗卫生支出19.64万元,占2.61%;城乡社区支出66.88万元,占8.88%;农林水支出231.54万元,占30.76%;交通运输支出5万元,占0.66%;住房保障支出24.92万元,占3.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)2010199: 2017年预算数为4万元,主要用于什地镇人大代表大会会议及人大代表履职相关费用。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301: 2017年预算数为219.43万元,主要用于政府机关运行所需的人员经费和公用经费支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010601: 2017年预算数为14.44万元,主要用于财政所人员经费。
4.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2040204:2017年预算数为1万元,主要用于联防队社会治安整治支出。
5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)2070199: 2017年预算数为27.32万元,主要用于什地镇文化方面的人员经费。
6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2080199: 2017年预算数为0.5万元,主要用于什地镇劳动保障所办公经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505: 2017年预算数为32.52万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506: 2017年预算数为13.01万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)2082102: 2017年预算数为93.2万元,主要用于农村五保户的五保金以及敬老院的运行支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901: 2017年预算数为0.33万元,主要用于职工的工伤失业保险缴纳。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2100101: 2017年预算数为7.45万元,主要用于计生人员经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101: 2017年预算数为11.38万元,主要用于职工医疗保险费用支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2101199: 2017年预算数为0.81万元,主要用于职工生育保险费用支出。
14.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2120101: 2017年预算数为9.11万元,主要用于城建人员经费。
15.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2120199: 2017年预算数为12.78万元,主要用于社区人员经费。
16.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501: 2017年预算数为44.99万元,主要用于城乡环境整治费用支出。
17.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2130104: 2017年预算数为22.21万元,主要用于农业人员经费。
18.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2130199: 2017年预算数为19.01万元,主要用于三资代管中心人员经费和村(社区)监委会人员补助。
19.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705: 2017年预算数为190.32万元,主要用于村民委员会和村党支部的人员经费和办公经费补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2140106:2017年预算数为5万元,主要用于农村公路、乡村道路的日常养护。
21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2120201: 2017年预算数为24.92万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市什地镇人民政府2017年一般公共预算基本支出744.13万元,其中:
人员经费496.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费247.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.4万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.4万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是无因公出国(境)计划。
根据绵竹市政府批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2016年预算增长0%。主要原因是无公务接待项目。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.67%。主要原因是按公车改革方案,我镇只保留1辆公务车,公务用车费用随之减少。
单位现有公务用车1辆,其中:小型轿车1辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费2.4万元,用于政府日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市什地镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市什地镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 247.28万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市什地镇人民政府政府采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于政府采购电脑、打印机等办公设备和会议室LED显示屏。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市什地镇人民政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市什地镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9.6万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2. 国有资产有偿使用收入:指有偿转让国有资产使用费而取得的收入。我镇主要指其他利息收入。
3.一般公共服务支出2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;
一般公共服务支出2010301:指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出2010601:指行政单位财政事务方面的基本支出。
4.公共安全支出2040204:指治安管理工作的支出。
5.文化体育与传媒支出2070199:指政府其他用于文化方面的支出。
6. 社会保障和就业支出2080199:指政府其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;
社会保障和就业支出2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
社会保障和就业支出2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
社会保障和就业支出2082102:指农村特困人员九族供养支出;
社会保障和就业支出2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出2100101:指行政单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出;
医疗卫生与计划生育支出2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
医疗卫生与计划生育支出2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.城乡社区支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;
城乡社区支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;
农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
10.交通运输支出2140106:指公路养护支出。
11.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017年什地镇人民政府预算信息公开表.xls

绵竹市什地镇人民政府
2017年1月17日   


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