绵竹市公共资源交易中心2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市公共资源交易中心  发布人:信息中心 作者:市公共资源交易中心 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

绵竹市公共资源交易中心负责政府投资建设工程招投标、政府集中采购、国有土地(矿产)使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动的组织、实施、管理和服务,负责绵竹市中介机构备选库的建立和管理。

(二)2017年重点工作

深入贯彻落实绵竹市第十三次党代会精神,在切实做好市委、市政府下达的各项目标任务的同时,积极按照“六大会战”要求,对重点项目、重点工程的招标工作严格按照相关程序和规章制度按时高效完成。深入贯彻落实绵竹市第十三次党代会精神,在切实做好市委、市政府下达的各项目标任务的同时,积极按照“六大会战”要求,对重点项目、重点工程的招标工作严格按照相关程序和规章制度按时高效完成。

二、部门概况

绵竹市公共资源交易中心为一级预算单位,无下属单位。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

2017年绵竹市公共资源交易中心收入预算总额为202.18万元,其中:当年财政拨款收入202.18万元。相应安排支出预算202.18万元,其中:人员支出89万元,日常公用支出26.61万元,对个人和家庭的补助支出10.57万元,项目支出76万元。以上数据包含绵竹市公共资源交易中心及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少17.82万元,下降8.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市公共资源交易中心2017年财政拨款收支总预算202.18万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少17.82万元,减少的原因为厉行节约,压缩资金。收入包括:本年一般公共预算拨款收入202.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括:一般公共服务支出175万元、社会保障和就业支出17.2万元,住房保障支出9.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款202.18万元,比2016年预算数减少17.82万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出175万元,占86.6%;社会保障和就业支出17.2万元,占8.5%;住房保障支出9.98万元,,占4.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出:2017年预算数为175万元,主要用于人员经费和公用经费。

2、社会保障和就业支出17.2万元,,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出12.3万元,机关事业单位职业年金缴费支出数为4.9万元。 

3、住房保障支出9.97万元:其中住房改革支出-住房公积金支出预算数为9.97万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出202.18万元,其中:

人员经费99.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费26.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是两年经费均为0万元。

(二)公务接待费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是两年经费均为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是两年经费均为1.8万元。   

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于用于车辆交通费等方面等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市公共资源交易中心2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

绵竹市公共资源交易中心2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计202.18万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市公共资源交易中心政府采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于购买投影仪和电视机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市公共资源交易中心共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市公共资源交易中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:

绵竹市公共资源交易中心2017年部门预算公开表.xls

九州滚球官网 www.savethetollins.com     2017年1月17日



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