绵竹市扶贫和移民工作局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-12   来源:市扶贫和移民局  发布人:信息中心 作者:市扶贫和移民局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持,拟订有关政策的实施细则并组织实施;执行国家扶贫开发有关政策,履行市脱贫攻坚领导小组办公室职能职责,拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市精准扶贫工作、社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在绵定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;承担扶贫、移民后扶项目的规划编制、资金管理和工程验收、报账工作。
(二)2017年重点工作
1、完成上级下达绵竹市2017年减贫任务3793人;
2、完成上级下达绵竹市2017年两个贫困村退出达标验收;
3、实施7个贫困村光伏产业扶贫工作;
4、迎接国家对全市贫困村退出、贫困人口脱贫达标的检查、验收工作;
5、编制2017年移民后扶项目计划,监督管理移民接安镇村实施2017年移民后扶项目;
6、负责全市2321个移民的人口动态管理、后扶直发直补资金的管理发放;
7、完成四川省移民信息系统数据录入与国家系统对接工作;
二、部门概况
绵竹市扶贫和移民工作局核定事业编制23名,设局长1名、副局长2名,内设机构领导职数5名。内设机构包括:综合办公室、移民后扶股、扶贫规划项目股、扶贫信息统计股和扶贫开发指导股。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市扶贫和移民工作局收入预算总额为44.25万元,其中:当年财政拨款收入44.25万元。相应安排支出预算44.25万元,其中:人员支出18.45万元,日常公用支出8.13万元,对个人和家庭的补助支出1.67万元,项目支出16万元。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加10.05万元,增长29.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2017年财政拨款收支总预算44.25万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加10.05万元,增加的原因为2017年调入事业人员2名增加了人员经费,同时又减少项目支出4万元 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入44.25万元。支出包括:一般公共服务支出39.21万元、社会保障和就业支出2.71万元、事业单位医疗支出0.73万元和住房保障支出1.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市扶贫和移民工作局2017年一般公共预算当年拨款44.25万元,比2016年预算数增加10.05万元,增加的主要原因是增加的原因为2017年调入事业人员2名增加了人员经费,同时又减少项目支出4万元 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
扶贫支出34.21万元,占77.33%;水利水电移民支出支出5万元,占11.30%;社会保障和就业支出2.71万元万元,占6.12%,住房保障支出1.6万元,占3.61%,事业单位医疗支出0.73万元,占1.51%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)扶贫事务(款)行政运行(项):2017年预算数为23.21万元,主要用于局机关人员经费和日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)扶贫事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为11万元,主要用于局机关完成全市脱贫攻坚任务开支的印刷费、劳务费、公务车运行和邮电费、物管费等。
3. 一般公共服务(类)水利事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为5万元,主要用于局机关完成全市移民后扶工作开支的培训费、水电费、劳务费等。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险金缴费(项):2017年预算数为1.94万元,主要用于职工养老保险金缴费支出。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2017年预算数为0.77万元,主要用于职工职业年金缴费支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为1.60万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为0.73万元,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2017年一般公共预算基本支出28.25万元,其中:
人员经费20.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费3.60万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.60万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。
(二)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于脱贫攻坚检查验收考评和移民后扶工作稽察、检查等接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:一般公务用车2辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费3.60万元,用于2辆公务用车的油料、保险、维修、管理费和停车费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市扶贫和移民工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
  绵竹市扶贫和移民工作局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计24.13万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,本局政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市扶贫和移民工作局共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市扶贫和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款44.25万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)扶贫事务(款)行政运行(项):是指本局管理扶贫工作支出的行政运行经费。
8、一般公共服务(类)扶贫事务(款)一般行政管理事务(项):是指本局保障扶贫机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。
9、一般公共服务(类)水利事务(款)一般行政管理事务(项):是指本局管理移民工作、完成工作任务需要开支的公用支出
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险金缴费(项):只本单位用于职工养老保险金缴费支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):只本单位用于职工养老保险金缴费支出。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):只用于本单位职工住房公积金缴费支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):只用于本单位职工医疗保险缴费支出。
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扶贫移民局2017年部门预算编制的说明.doc

绵竹市扶贫和移民工作局2017年预算公开表.xls


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