中共绵竹市委党校2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-12   来源:市委党校  发布人:信息中心 作者:市委党校 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一是根据市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训副科级以下(含副科级)的党员干部、后备干部和理论宣传骨干,协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署,对全市重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会,研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
(二)2017年重点工作
2017年开展全市党员干部主体班培训工作及社会化培训工作;结合市情民生开展调研工作;完成党校自身建设工作。
二、部门预算单位构成
中共绵竹市委党校属于一级预算单位,其中参公事业单位一个,参公事业编制人员17人,实有在编在岗人员5人,校机关设置1办2股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委党校2017年收支总预算96.17万元。
(一)收入预算情况。2017年市委党校收入预算总额为96.17万元,其中:上年结转收入0万元;一般公共预算拨款收入96.17万元,占100%。
(二)支出预算情况。2017年市委党校安排支出预算96.17万元,其中:基本支出74.32万元,占77.28%;项目支出21.85万元,占22.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委党校2017年财政拨款收支总预算96.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入96.17万元;支出包括:教育支出79.05万元、社会保障和就业支出9.46万元、医疗卫生支出2.53万元、住房保障支出5.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党校2017年一般公共预算当年拨款96.17万元,比2016年预算数增加2.75万元,主要原因是机关人员工资增加、社会保障和就业支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.46万元,占9.84%;医疗卫生与计划生育支出2.53万元,占2.63%;住房保障支出5.13万元,占5.33%;干部教育支出79.05万元,占82.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出9.46万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为6.76万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算数为2.70万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出2.53万元,其中:2017年行政单位事业单位医疗-行政单位医疗预算数为2.53万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;其它医疗卫生与计划生育支出预算数为0.17万元,主要用于机关事业人员生育保险支出。
3、住房保障支出5.13万元:其中住房改革支出-住房公积金支出预算数为5.13万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
4、干部教育支出79.05万元;其中干部教育培训预算数为79.05万元,主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委党校2017年一般公共预算基本支出96.17万元,其中:
人员经费57.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党校2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算下降20%,主要原因是我校认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。
2017年公务接待费计划主要用于上级领导、省内外各级党校来学习、考察、调研及其他相关单位人员来我校办事开支接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%,主要原因是2016年公车改革后单位公务用车数量为0辆,故没有了公务用车费用。
2017年未安排公务用车购置计划。我单位目前没有公务用车。
2017年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委党校2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,市委党校机关运行经费支出17.30万元,比2016年预算增加1.76万元,增加10.17%。
(二)政府采购情况
2017年,市委党校安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,市委党校共有车辆0辆。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年,市委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.85万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.干部教育支出主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绵竹市委党校2017年预算公开附表.xls


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