中国共产党绵竹市委员会办公室(含市妇联)2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市委  发布人:信息中心 作者:市委 

一、基本职能及主要工作

(一)市委办基本职能:

(1)负责督促检查中央、省、德阳和绵竹市重要工作部署的贯彻落实;督查督办中央、省委、德阳和绵竹市委领导同志批(交)办的事项。

(2)围绕中央、省委、德阳和绵竹市委工作部署,收集信息,反映动态;负责市委日常公文处理工作;承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

(3)负责市委各种会议的筹备和服务工作;负责组织安排市委领导同志参加全市的重大活动;编写市委、市委办公室大事记。

(4)负责中央、省委、德阳和绵竹市委文件和党政领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用;负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。

(5)组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

(6)协调全市依法治市工作,督促相关部门贯彻执行依法治国、依法治省、依法治市的方针政策、法律法规、决定决议、总体方案;研究提出依法治市工作相关政策、年度工作要点、阶段性工作部署、重点专项工作安排,组织依法治市重大活动。

(7)围绕市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局,承担和参与重点、热点、难点问题,以及方向性、政策性、综合性问题的调查研究工作。组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究,指导各镇乡开展好调研工作,完成调研任务。

(8)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于保密工作的指示和决定,承办中共绵竹市委保密委员会日常事务工作。

(9)承担绵竹市密码管理委员会办公室日常工作。贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》,统一管理、使用全市密码通信网络、负责备用密码管理,负责全市密码保密工作。

(10)负责市委对台工作领导小组的日常工作。

(11)征集、整理党史资料,研究、编写本市地方党史;对广大党员和干部群众进行党的历史知识和优良传统作风教育,为全市经济社会发展服务;做好市地方党史资料的保存和管理工作。

(12)承担德阳市委下达的保证目标管理工作;负责全市的目标管理工作。

(13)负责市委办公室办公用房维修、分配、调整、管理以及基建计划编制、实施;负责市委办公室办公区水电、通讯、环境卫生、绿化美化等后勤管理工作;负责市委办公室车辆管理和后勤保障工作;负责市委办公室办公用品购置、管理;负责市委机关防洪、节假日值班和各种公益劳动的组织安排工作。负责桂园宾馆、宿舍区的管理工作。负责市委办公室行政业务经费预决算、财务审计等实施工作。负责市委办公区、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。

(14)负责市委办公室机关妇女、工会工作,计划生育工作和精神文明建设。

(15)完成市委交办的其他任务。

妇联基本职能:

(1)指导各级妇联执行《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作;

(2)调查研究全市妇女儿童的状况,及时向市委和市政府反映情况,并提出建议;

(3)组织动员妇女投身改革开放和社会主义新农村建设,促进经济发展和社会全面进步;

(4)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识,开展妇女居家灵活就业培训和多层次的妇女干部培训工作,全面提高妇女素质,培训、选拔、推荐、表彰各条战线的优秀妇女,促进各类妇女人才的成长;

(5)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益;参与全市民生任务的完成,促进妇女小额担保贷款财政贴息政策的全面落实;

(6)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,为妇女儿童办实事、办好事;

(7)建立与各族各界妇女的联系,发展同各地妇女组织的友好往来,增进友谊,加强合作。7、承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作;

(8)承办上级妇联及市委、市政府交办的有关事项。

(二)2017重点工作: 

市委办:围绕2017年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局,对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题,以及全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题开展调查研究,为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。承担2017年市委召开会议的会务工作,协调市委、市委办公室领导的会务、公务活动;处理市委、市委办公室日常文书,收集、整理、立卷归档、管理和利用文件和归档材料。落实认真贯彻落实中省市关于全面深化改革工作的部署要求,制定《市委全面深化改革领导小组2017年工作要点》,加强重点领域和关键环节改革。认真贯彻中省市关于推进依法治理的系列重大决策部署,深入实施《中共绵竹市委关于推进依法治市的意见》,把全面依法治市各项部署落实到位,构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。下发我市2017年经济社会发展目标等各项目标任务,制定全市目标绩效管理实施办法,实施2017年目标绩效考核工作,牵头负责德阳市对我市的目标考核。对2017年全市目标的规范管理和运行过程开展督查,对2017年市委、市政府重要文件、重要会议精神、安排部署的重要工作和党委政府主要领导交办事项进行督促督办。制定2017年党委信息工作目标计划,完成2017年上报省委办公厅、德阳市委信息处的约稿信息,完成2017年省委办公厅、德阳市委办公室下达的信息目标任务,对2017年全市重大突发事件、重要社会动态等重要紧急信息进行收集、报送。按时完成德阳书记信箱和绵竹书记信箱信件回复工作。建立健全各项保密制度,依法履行保密行政管理职能,组织对党政要害部门与重点部位的保密检查,强化绵竹市计算机信息系统、党政网和国际互联网的日常保密工作,加强保密培训。加强市党政机要专线通信网和党政机要系统计算机密码通信网终端的建设、使用和管理工作;开展党政系统高清视频会议室的规划、管理及使用过程中技术指导、日常设备维护更换,完成昼夜(24小时)值班任务和机要干部的培训工作。开展市委对台工作领导小组的日常工作,贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台工作方针政策和市委、市政府关于对台工作的指示和决定,协调我市对台经贸和两岸相关领域的交流与合作,会同有关部门做好台属的工作。做好市地方党史的研究、编写工作。正常开展桂园宾馆及宿舍区的管理服务工作。做好市委机关后勤保障工作。按照要求开展机关妇女、工会活动。完成市委领导交办的其他事项。

市妇联:一是鼓励妇女居家灵活就业,2017年创建省级妇女居家灵活就业基地2个,争取省、市妇联项目资金不少于50万元。二是指导回澜邮政支局、汉旺学校创建省级“巾帼文明岗”。三是培育妇女成长成才,分别向德阳市妇联、市委组织部民主推荐优秀女干部20人。四是组织协调开展的各类技能培训不少于10期,参训妇女应达2500人以上。五是重点引领妇女加入“大众创业、万众创新”队伍。六是树立典型,建最美家庭。七是联合市教育局,共评选出10个优秀家长和10个优秀家长学校。八是促男女平等,建幸福家庭。九是继续实施关爱女性保障计划。

二、部门概况

市委办下属市委保密委员会办公室、市委机要局(含网管中心)、市委台湾工作办公室、市委目标督查办公室、党史办、依法治市办公室、深化改革工作办公室等7个二级单位,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。市委办目前有行政编制26人,行政工勤编制10人,事业编制6人。2016年在岗人员46人,常委及以上领导10人,不占市委办编制。除领导以外实有人数:行政27人,工勤8人,事业1人。临时人员11人。

市妇联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。市妇联有行政编制5人(含政府妇女儿童工作办公室),目前有工作人员5人,临时人员2人。

三、收支预算情况说明

2017年市委办(含妇联)收入预算总额为1165.83万元,其中:当年财政拨款收入1165.83万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1165.83万元,其中:人员支出448.81万元,日常公用支出126.24万元,对个人和家庭的补助支出49.98万元,项目支出 540.8万元。以上数据包含市委办(含妇联)在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加75.78万元,增长7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办(含妇联)2017年财政拨款收支总预算1165.83万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加75.78万元,增加的原因为2017年人员工资结构调整,工资增加,养老、年金等人员经费相应增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1165.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出959.53万元、社会和就业保障支出65.94万元、医疗卫生与计划生育支出23.26万元,住房保障支出47.10万元,科学技术支出70.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办(含妇联)2017年一般公共预算当年拨款1165.83万元,比2016年预算数增加75.78万元,增加的主要原因为2017年人员工资结构调整,工资增加,养老、年金等人员经费相应增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出959.53万元,占82%;社会和就业保障支出65.94万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出23.26万元,占2%;住房保障支出47.10万元,占4%;科学技术支出70.00万元, 占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出: 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2017年预算数为625.03万元,主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出;党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政事务管理:2017年预算数为540.80万元,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出: 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:2017年预算数为61.94万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费:2017年预算数为24.77万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年预算数为23.22万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗:2017年预算数为1.54万元,主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

 4. 住房保障支出:住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为47.10万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 科学技术支出:科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术:2017年预算数为70.00万元,主要用于机要、保密网络平台的运行维护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办(含妇联)2017年一般公共预算基本支出625.03万元,其中:人员经费498.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、独子费、住房公积金等。

公用经费126.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数8.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.86万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.8万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。

(二)公务接待费与2016年预算增长82%。主要原因是2017年来访人员增加,绵竹的发展拓展了对外交流,加大招商引资力度,我办将认真执行中央八项规定,严格控制公务接待标准。

2017年公务接待费计划主要用于正常公务接待、招商引资等相关工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降95%。主要原因是2016年底公务车改革。

单位现有公务用车1辆。2017年安排公务用车购置及运行维护费2.8万元,用于车辆燃油及维护。

八、政府性基金预算支出情况说明 

市委办(含妇联)2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

十、(一)机关运行经费安排情况

市委办(含妇联)2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计625.03万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,市委办(含妇联)政府采购财政拨款预算数123.5万元,其中:政府采购货物58.5万元主要用于采购办公设备及应急物资、政府采购工程0万元、政府采购服务65万元主要用于采购物业管理费及保安费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市委办(含妇联)共有车辆13辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套);单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年市委办(含妇联)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款540.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 一般公共服务支出是指反映党委办公厅提供一般公共服务支出;一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务是指反映各级党委办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构的支出-行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构的支出-一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出是指反映全市招商引资、法制工作、公务接待等工作及办公室物业管理、机关维修、网络维护等方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2017市委办预算公开表.xls


九州滚球官网 www.savethetollins.com   2017年1月17日



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