绵竹市广播电视台2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-12   来源:市广播电视台  发布人:政府办 作者:市广播电视台 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹市广播电视台作为党和政府的喉舌,主要职能是宣传好党我路线方针政策,并作好当地政府及各部门的工作计划和实施的宣传报道。
(二)2017年重点工作
我台2017年主要工作完成市委市政府的下达的宣传目标,宣传好市上的几大节庆活动:年画节、梨花节、赏果节等,把绵竹的人文历史宣传出去,让全国各地都知道绵竹的历史文化。并保证圆满完成十九大的宣传工作.
二、部门概况
绵竹市广播电视台是一个一级差额事业单位,编制人员49人,实有在编人数36人,聘用人员34人,单位内设2室5个部门:办公室、总编室、新闻部、专题部、新媒部、广播部、技术部,我台是一个一级差额事业单位。编制人员为49人,实有在编人员36人,聘用人员34人。
三、收支预算总体情况及增减变化情况
2017年绵竹市广播电视台收入预算总额为776.84万元,其中:当年财政拨款收入776.84万元,相应安排支出预算776.84万元,其中:人员支出620.6181万元,日常公用支出156.22万元,对个人和家庭的补助支出74.1188万元,项目支出715.04万元。以上数据包含绵竹市广播电视台及下属单位所有收支决算数据。与2016年预算相比,财政拨款预算收入减少了63.72万元、支出总计减少63.72万元,下降7.58%。
四、财政拨款支出预算安排情况
绵竹市广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。 
基本支出,是用于保障电视台正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障绵竹市广播电视台为完成特定的广播电视事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年绵竹市广播电视台预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出0万元,无用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出54.0509万元,主要用于电视台职工的养老保险及职业年金的缴费支出。
(三)文化体育与传媒支出679.9020万元,主要用于电视台人员工资、日常运转。
(四)医疗卫生支出0万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(五)住房保障支出42.8852万元,主要用于我台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)公务接待费与2016年预算增长持平。
2017年公务接待费计划用于几大节庆活动对外来记者、参会人员的接待以及对我台的业务往来客户、兄弟电视台等的接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:山区采访用车1辆,特种专业技术用车一辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费3万元,用于公务车辆的运行及维修维护费等方面。
六、机关运行经费安排情况
绵竹市广播电视台属于事业差额单位,无机关日常运转而开支的机关运行经费。
七、政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市广播电视台无政府采购财政拨款预算数。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒(类)广播影视(款)电视(项)2070405:指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)的解释。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

绵竹市部门预算公开.xls


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