绵竹市工商联2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市工商联  发布人:政府办 作者:市工商联 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理。
(二)2017年重点工作
1、加强理想信念教育,努力促进“两个健康”。以绵竹十三次党代会精神为指导,紧紧围绕“工业强市、文旅名城、美丽家园”的发展目标,深入开展以“守法诚信”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动,继续做好中央、全联和省委、市委会议精神的学习和宣传,突出价值观引领,以增强发展信心为动力,通过组织座谈、发放政策汇编、专家讲堂等多种形式,进一步丰富和拓展活动内容,推动非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长。
2、建立与司法执法部门和工会、劳动部门的沟通联系制度,及时反映非公有制经济人士的法律诉求,联合开展法律服务,积极推进“法律进企业”义务宣传,发放普法资料,增强企业干部职工的法制意识,维护企业合法权益,努力让他们在每一个案件中感受到公平正义。广泛开展宣传、教育、培训。利用各种会议及商会刊物等,宣传十八届五中、六中全会和中央经济工作会议提出的重大理论观点和重要战略部署,宣传非公有制经济人士和各级工商联学习贯彻活动中的经验做法,引导非公有制经济人士学法尊法守法用法。
3、围绕促进非公有制经济人士健康成长主题,坚持“团结、服务、引导、教育”方针,实施非公有制经济人士素质提升培训活动。积极开展“走出去、请进来”、“相互学、相互看”等学习活动。一方面积极组织参加各级统战系统、工商联组织的非公经济代表人士赴知名大学培训,另一方面借助六大行业商会平台,有针对性地开展各类培训,帮助非公经济人士在更新观念、拓展思路、增强信心等方面发挥出积极作用。制定法律培训、依法治企讲堂、新生代培训、优秀企业家培训计划,年内组织各种培训均不低于1次。
4、引导民营企业履行社会责任。按照上级工商联和市委、市政府的安排部署,积极引导民营企业投身光彩事业和扶贫济困工作,鼓励更多的民营企业参与精准扶贫结对帮扶;进一步落实“万企帮万村”德阳6个县级贫困村的帮扶措施,在前期签订帮扶协议的基础上,因村施策,注重实效;深化对甘洛的产业扶贫,扩大核桃种植面积,落实茶叶种植加工、猕猴桃种植帮扶项目,继续发展电子商务合作,发挥“互联网+”已经探索出的成功营销模式,协助甘洛打造农产品区域品牌,组织甘洛更多特色优质农副产品走进绵竹。持续关注中江县10个贫困村,加强帮扶力度,达成帮扶成效。积极引导民营企业做好劳动关系四方会谈和工资集体协商,构建和谐劳动关系和提供更多的就业岗位。
5、围绕“6.26”发展民营经济大会纪念日开展系列庆祝活动,广泛征求意见,向市委、市政府提出活动方案,积极主动做好落实工作。
6、深入开展调查研究。以行业商会为基础,发挥工商联参政议政工作小组和各行业商会作用,围绕民营企业生存与发展和如何加强企业文化建设等问题开展综合调研,为推动民营经济又好又快发展积极建言献策。以《工商联简报》、《商会调研》以及各种商会刊物为平台,搞好政策宣传、提供信息、反映诉求、维护权益等工作,畅通工商联和非公有制经济人士参政议政的常态化渠道。
7、发挥工商联(总商会)经济性、民间性特点和省、市工商联以及各友好商会资源优势,创新思维,主动作为,为我市招商引资工作搭建好平台,继续跟进省联知名企业家市州行项目,为全市招商引资工作服好务;抓好民营经济人士的综合素质培养提高,广泛开展“走出去“战略,组织以总商会或行业商会以“开眼界、转观念、增信心、谋发展“为主题,分行业、有针对性考察、学习发达地区同行业企业发展经验和先进的管理经营理念,以企招商,谋求合作。
8、深入开展信息咨询服务。充分利用各级工商联网站、商会刊物、qq群、微信群,及时为民营企业提供党和政府的有关政策信息,帮助民营企业用好用活用足政策,年内编印《工商联简报》四期400份,《商会调研》四期1000份。
9、做好会员发展工作。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则,加大工作力度,把全市有实力、具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来,使会员的数量和质量与我市的非公有制经济发展相适应,使工商联组织真正能代表和反映全市非公有制经济的发展面貌和水平。同时做好会员组织统计和执常委数据库、商会数据库管理工作。
10、积极引导民营企业转型升级、兼并重组、内引外联、做大做强,围绕我市“六大攻坚”目标,完成市委、市政府安排的重点经济工作。
11、抓好非公党建工作,积极引导非公经济人士支持所在企业建立党、团、工会组织,健全工作保障体制。将民营积极管理人才培养与非公党建相结合,开展好老中青“传帮带“。进一步加强领导班子建设,充分发挥兼职副主席、副会长和行业商会会长作用,建立完善及时有效的沟通联系工作机制,引导更多的企业家充分利用自身资源带头投身全市发展改革浪潮。
12、以改革创新精神抓好工商联自身建设,不断提高机关干部的团队意识、思想素质、学习能力、进取精神和创新能力,努力推进机关管理逐步实现规范化、科学化和标准化。
13、加强对行业商会的管理,制定商会考核细则。明确行业商会职能职责,充分发挥行业商会作用,推进行业行会健康发展。
二、部门概况
绵竹市工商联属一级预算单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市工商联收入预算总额为85.37万元,其中:当年财政拨款收入85.37万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算85.37万元,其中:人员支出46.43万元,日常公用支出32.64万元,对个人和家庭的补助支出6.3万元,项目支出17万元。以上数据包含绵竹市工商联及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加4.85万元,增长6.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市工商联2017年财政拨款收支总预算85.37万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加4.85万元,增加的原因为工资调整。收入包括:本年一般公共预算拨款收入85.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出71.55万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.92万元、住房保障支出4.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市工商联2017年一般公共预算当年拨款85.37万元,比2016年预算数增加4.85万元,增加的主要原因是工资调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出71.55万元,占83.81%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.92万元,占10.45%;住房保障支出4.9万元,占5.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201:2017年预算数为71.55万元,2012801-行政运行54.55万元;2012802一般行政管理事务17万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:组织非公有制经济人士培训考察;“626”发展非公经济系列活动经费;商会交流经费;商会日常开支;非公经济宣传费;调研、商会工作经费等。
2.社会保障和就业支出208:2017年预算数为8.92万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费6.37万元;2080506职业年金缴费2.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
3.住房保障支出221:2017年预算数为4.9万元。2210201-住房公积金4.9万元。主要用于机关单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市工商联2017年一般公共预算基本支出68.37万元,其中:
人员经费50.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费17.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算数增长0万元。
2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于用于友好商会来绵交流学习、招商引资接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公务车制度改革,无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市工商联2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计85.37万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市工商联政府采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于购买办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市工商联共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆; 单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务201:2012801是指行政运行支出,主要用于基本支出;2012802是指一般行政管理事务支出,主要用于项目支出。
8.社会保障和就业208:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费,用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险;2080506指机关事业单位职业年金缴费,用于缴纳机关事业单位人员职业年金。
9.住房保障支出221:2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

绵竹市部门预算公开参考样表 绵竹市工商联11.6.xls

                       
                                                                                                                                                             2017年1月17日


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