绵竹市供销合作社联合社2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-12   来源:市供销联社  发布人:政府办 作者:市供销联社 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划,指导全市供销社改制企业的改革和发展,创新体制;对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理;努力实现供销合作经济的多种实现形式,扩大开门、开放办社;加强基层组织建设,抓好传统业务的重组;维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。
(二)2017年重点工作
1、抓好供销合作社综合改革,以建立新型基层社为核心,扎实搭建为农服务平台、认真开展为农服务工作。
2、加强与部门、镇乡的协作,尽快形成对农民专业合作组织有效的监管机制。
3、继续抓好《农民专业合作社法》及对我市农民专业合作社示范社的宣传;继续开展好“4+3”活动,特别是对专合组织的农产品有机认证的培训;继续推进农民专业合作组织规范化建设工作。
 4、继续抓好供销社基层组织建设。逐步发展由供销社参股、控股的农民专业合作社和农民专业合作社联合社。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势,积极稳妥开展供销合作社综合改革试点。按照改造自我、服务农民的要求,创新组织体系和服务机制,努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。
二、部门概况
绵竹市供销合作社联合社下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市供销合作社联合社收入预算总额为133.68万元,其中:当年财政拨款收入133.68万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算133.68万元,其中:人员支出84.53万元,日常公用支出27.93万元,对个人和家庭的补助支出10.22万元,项目支出11万元。以上数据包含绵竹市供销合作社联合社及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加11.07万元,增长9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市供销合作社联合社2017年财政拨款收支总预算133.68万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加11.07万元,增加的原因为单位承担的养老保险和职业年金纳入预算等 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入133.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:商业服务业:92.04万元。农林水支出:11万元。住房保障支出:9.19万元。社会保障和就业支出16.92。医疗卫生与计划生育支出4.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款133.68万元,比2016年预算数增加11.07万元,增加的主要原因是为单位承担的养老保险和职业年金纳入预算等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、商业服务业:92.04万元,占69%。
2、农林水支出:11万元,占8%。
3、住房保障支出:9.19万元,占7%。
4、社会保障和就业支出16.92万元,占13%。
5、医疗卫生与计划生育支出4.53万元,占3%。
(三)、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、商业服务业(类)商业流通事务(款)
行政运行(项):2017年预算数为92.04万元,主要用于机关单位人员基本工资、津补贴、办公费、差旅费、水电费、电话费等日常运转、遗属生活费而安排的年度支出。
2、农林水支出(类)其他农业支出(款)
其他农业支出(项):2017年预算数为11万元,主要用于全市专合组织管理服务工作。        
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):2017年预算数为9.19万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳单位承担的住房公积金支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险支出(项)2017年预算数为12.09万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为4.83万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担职业年金支出。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)2017年预算数为4.23万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗(项)2017年预算数为0.3万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担生育保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出133.68万元,其中:人员经费84.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费27.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)无因公出国(境)经费,同2016年一样。根据上级批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2016年预算减少0.1万元,降低5%
主要是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于上级指导工作和基层单位办事等。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。较2016年减少2.08万元,主要是公务车改革。
单位现有公务用车0辆, 2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市供销合作社联合社2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市供销合作社联合社2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,主要用于办公费、差旅费,交通费、水电费、电话费等,合计 27.93万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市供销合作社联合社政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市供销合作社联合社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、 商业服务业(类)商业流通事务(款)
行政运行(项):主要用于机关单位人员基本工资、津补贴、办公费、差旅费、水电费、电话费等日常运转、遗属生活费而安排的年度支出。
 8、农林水支出(类)其他农业支出(款)
其他农业支出(项):主要用于全市专合组织管理服务工作。        
 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):主要用于机关按照规定标准为职工缴纳单位承担的住房公积金支出。
10、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险支出(项)主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担职业年金支出。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗(项)主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担生育保险等支出。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵竹市供销社2017预算公开新表.xls


     

 


 


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