绵竹市教育局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-12   来源:市教育局  发布人:政府办 作者:市教育局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市教育发展规划以及教育工作政策、法规的实施意见并监督执行。
2、研究提出全市教育改革与发展战略,编制全市教育事业发展规划并组织协调实施;协调指导教育体制和办学体制的改革;对社会力量办学行为进行审批、监管。
3、管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊儿童教育,协调管理农村成人教育、广播电视及网络教育和社会力量办学等工作;会同有关部门制定普通高中、职业高中、中等专业技术学校及电大、电视中专的招生计划、专业设置,并组织、指导实施。
4、按照党和国家的教育方针,对学校教育教学工作进行行政管理及监督,全面实施素质教育;对小学、初级中学学生的学籍及毕业证核发实施管理;协助上级教育行政主管部门对普通高中、职业高中的学籍管理;协调全市各类教育考试工作;负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作,指导全市教育科学研究;配合有关部门做好国防教育、禁毒教育、法制安全教育工作。
5、主管全市教师管理工作,依照《教师法》的规定搞好教师队伍建设;负责教师继续教育工作和全系统教职工的考核工作;受市职改领导小组的委托开展教师专业技术职务任职资格评审工作,负责管理教师职务聘任和教师资格认定工作;归口管理、指导具有教师资格人员参加教师考试考核的选聘工作,以及教职工的聘用。指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限和程序,考核、任免、聘任有关事业单位的干部;会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资、福利、绩效、退休及人事管理工作的有关政策;对本系统教职员工的人事档案进行管理。
6、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;按照中央、国务院确定的教育经费“三个增长”和“以县为主”的管理体制原则,监督镇乡贯彻执行情况;统筹管理教育经费的收支预决算;归口管理国(境)内外教育援助、教育贷款和教育合作项目;组织进行教育经费审计和系统内部审计;管理教育基建的规划、立项、投资、校舍建设,协助校安工程及质量监督;管理指导全市教育事业单位后勤服务工作和学生资助工作;负责全市教育信息化建设。
7、管理、指导有关教育学会、协会、研究会等教育系统内社团组织的工作;指导教育科研成果的评选、鉴定;制定现代教育技术和科研成果规划并检查、督促实施;按照有关规定管理教育系统对外交流工作。
8、负责规划并管理全市教育系统管理情报、教育基本信息、资料统计分析及组织信息系统的软件开发和建设。
9、代表本级政府行使督政、督学职能,对镇(乡)人民政府在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导;对相关部门在贯彻、履行教育法规相关要求方面实施督导;按照教育法规要求对学校工作实施督导。
10、新增捐资助学管理、对中小学生的资助和生源地贫困大学新生的贷款审核的职责承办。
11、市政府交办的其它事项。
(二)2017年重点工作
1、提高教育教学水平
一是切实实施第二期绵竹市学前教育三年行动计划,促进我市学前教育入园率和保教质量的提升,巩固我市学前教育在全省的领先优势。二是全面推进教师送教上门服务,加强随班就读,提高特殊儿童适应社会的能力。三是巩固绵竹市国家义务教育均衡发展合格县成果,深入推进城乡教育联盟发展工作,并以加入全国学校体育联盟为抓手,不断推进绵竹体育教育事业蓬勃发展。四是加强市内民办教育和民办培训机构的审批管理,按照属地管理的原则,加强对辖区内民办教育及民办培训机构的食品卫生、安全、校车、教学常规的监督管理。
2、确保职教健康发展
一是积极引进高职院校落户绵竹。通过教育招商引资,四川明德教育集团有限公司拟在四川工业科技学院新市校区基础上,扩建研究生学院和体育运动学院。同时,该集团还拟将在绵竹投资建设规模6000人的四川现代服务职业学院。此外,深圳市华西口腔科技股份有限公司、成都华西教育产业集团有限公司拟投资8亿元在绵竹建设四川医药职业学院“产学研”一体化项目,目前,公司已与市政府签署了办学框架协议。二是依托德阳打造“西部职业教育高地”、“国家高等职业教育综合改革试验区”优势,通过校企合作、校校合作等方式,不断创新职业教育模式,把绵竹职中建成绵竹青年“创新创业”的温床,建成“全域景区”、“率先奔小康”的教育中坚,依托德阳职业教育“三免三定”政策,全面实施教育精准扶贫。
3、提升队伍整体素质
一是进一步深化教育人事制度改革,积极推进教师“县管校用”、“校长轮岗、教师交流”工作,不断缩小城镇学校和农村学校的师资配置差距。二是继续加大培训力度,强化教师职业道德建设和提高教师教育教学业务水平。继续抓好“国培计划”,使工作落到实处。与北师大校长培训学院通力合作,富有实效的开展“绵竹教育名师大讲堂”活动。三是利用名师工作坊和名校长工作室资源优势,逐步打造业务精湛、能力过硬的师资队伍。四是继续与北师大校长培训学院通力合作,做好校长高研班能力提升工程。五是主动与阿坝、越西、甘洛教育局对接,做好援藏、支教、援彝系列工作。
4、有序推进重点工作。
一是在市深改办的统筹安排下,与相关部门携手同心,将绵竹市教育局2016年深化教育改革工作向纵深推进。重点做好《绵竹市全力推进学校体育区域整体改革试点方案》、《绵竹市推进依法治校构建现代学校体系工作方案》,争取出经验、出成果。二是紧紧抓住绵竹“六大会战”、“六大攻坚”的历史机遇,以城东幼儿园、城东小学、城东初中、全市学校安装饮用水直饮机项目为抓手,优化教育布局,完善教育功能。同时,加快推进绵竹中学图书馆、南轩中学功能用房、绵竹职中图书馆建设,不断完善高中阶段学校功能设施,确保2018年高考新政的顺利实施。
5、筑牢教育安全防线
一是牢固树立“安全第一”的思想,加强对师生的安全教育。二是加强安全隐患排查与整改力度,加强校园周边环境整治力度,加强交通、食品卫生、防溺水和消防等安全方面的管理,开展环境保护、交通安全、消防疏散演练、禁毒、国防、防范邪教等专题教育。三是加强校园环境综合治理。积极配合相关部门,齐抓共管,严厉打击“黑出租”、面包车、临时摊贩。四是进一步落实人防、物防、技防等安全措施。聘请高素质保安人员。及时更换损坏、失效的的安保器材,确保校园安全。五是进一步加强学校体育运动风险防控工作,保障学校体育工作依法、健康和有序发展,杜绝因特异体质发生的安全事件。六是做好“红领巾公交行动”工作,为学生上下学安全保驾护航。七是进一步做好系统信访、再生育子女和工亡教职工子女就学等工作,确保系统平安稳定。
二、部门概况
绵竹市教育局共有二级预算单位43个。其中,行政单位 1个(局机关,其中:绵竹市教育工会、四川省绵竹市大学中专招生委员会包含于局机关),其他事业单位4个(绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心、四川省绵竹市校办企业总公司),各类学校38个。
三、收支预算情况说明
2017年教育部门收入预算总额为40189.33万元,其中:当年财政拨款收入39145.33万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入1044万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算40189.33万元,其中:人员支出29946.25万元,日常公用支出833.9万元,对个人和家庭的补助支出2899.48万元,项目支出6509.7万元。以上数据包含绵竹市教育局及下属教育信息与装备中心、绵竹中学、南轩中学、职业中学、侨爱道行中学、大西街小学等43个单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加163.75万元,增长0.4%%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育部门2017年财政拨款收支总预算39145.33万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少28.75万元,增加的原因为人员变动、项目变化等原因品迭形成。   。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入39145.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。
支出包括:教育支出28727.07万元、社会保障和就业支出6138.18万元、医疗卫生和计划生育支出1644.16万元、住房保障支出2635.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育部门2017年一般公共预算当年拨款39145.33万元,比2016年财政拨款收支总额预算减少28.75万元,增加的原因为人员变动、项目变化等原因品迭形成。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出28727.07万元,占73.39%;社会保障和就业支出6138.18万元、占15.68%;医疗卫生和计划生育支出1644.16万元,占4.2%;住房保障支出2635.92万元,占6.73%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2017年预算数为28727.07万元,其中:机关行政运行200.15万元,教育管理事务60万元,高中教育3259.99万元,初中教育6457.39万元,小学教育11866.8万元,学前教育508.44万元,中专教育744.46万元,特殊教育109.46万元,其他普通教育1021.44万元,教师进修453.85万元,其他教育支出4045.09万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,其中项目支出主要包括:校园安保经费、公交进校园公车补助、各类助学金、免学费配套资金、再生育子女免费、关爱办经费、学生素质提升、未成年人思想道德建设经费、名师、名校长工作室经费、乡村少年宫经费、体育联盟等。
2.社会保障和就业支出2017年预算数为6138.18万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出4384.41万元,主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出1753.77万元,主要用于机关及下属事业单位年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为1644.16万元,其中:行政单位医疗8.56万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;事业单位医疗1525.99万元,主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;其他行政事业单位医疗支出109.61万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
4.住房保障支出2017年预算数为2635.92万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教育部门2017年一般公共预算基本支出33679.63万元,其中:
人员经费32845.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、年金缴费、其他工资福利支出等。
公用经费833.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
教育部门2017年“三公”经费财政拨款预算数17.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.35万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算无变化,因公出国(境)经费0万元,主要原因是本年度无计划出国人员。
(二)公务接待费较2016年预算增长了9%。主要原因是本年度相关接待人次预计有所增加。2017年公务接待费主要用于上级部门或外系统单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。
(三)2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元.公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2017年机关公务用车改革,机关公务用车已上交,不再预算公务用车维护费。          
八、政府性基金预算支出情况说明
教育部门2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
 教育局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 52.62万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,教育部门政府采购财政拨款预算数73.83万元,其中:政府采购货物73.83万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,教育部门共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。     2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年教育部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5465.7万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如招办报名考试费、普通高中的学费、住宿费、职业中学住宿费、学前教育幼儿保教费收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出:教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出;其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

绵竹市教育局部门预算公开表.xls

     

 


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