市委群众工作部2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市委群工部  发布人:政府办 作者:市委群工部 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

负责群众来信、来访信访事项的登记、分流、转办、督办工作;协调各类信访案件化解工作,对市委、市政府处理化解各类重大信访涉稳事项提供必要评估意见和建议;按上级要求派驻工作人员驻京驻蓉开展信访稳定工作;维护全市社会稳定大局。

(二)2017年重点工作

1、做好群众来信、来访信访事项的登记、分流、转办、督办工作。

2、充分发挥信联会作用,协调各类信访案件化解工作。

3、对市委、市政府处理处理各类重大信访涉稳事项提供必要评估意见和建议。

二、部门概况

市委群工部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

市委群众工作部机构组成为机关行政编制机构1个,即中共绵竹市委群众工作部(市政府信访局)、群工部的事业单位(绵竹市群众接待中心)机构1个。

三、收支预算总体情况

2017年市委群众工作部收入预算总额为182.31万元,其中:当年财政拨款收入182.31万元。相应安排支出预算182.31万元,其中:人员支出67.73万元,日常公用支出21.35万元,对个人和家庭的补助支出7.43万元,项目支出85.8万元。以上数据包含市委群工部及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少47.74万元,增长/下降20.8%

四、财政拨款支出预算安排情况

市委群工部2017年财政拨款收支总预算182.31万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少47.74万元,增加或减少的原因为人员调出数较多 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入182.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出182.31万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出*0万元、文化体育与传媒支出0万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委群工部2017年一般公共预算当年拨款182.31万元,比2016年预算数减少47.74万元,减少的主要原因是人员调出数较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出160.76万元,占88%;社会保障和就业支出11.8万元,占6%;医疗卫生支出3.18万元,占2%;住房保障支出6.57万元,占4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用说明

1、一般公共服务支出160.76万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:下派锻炼、“12345”热线、绿色邮政等。

2、社会保障和就业支出11.8万元,主要用于机关社会保障和就业方面支出。

3、医疗卫生支出3.18万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出6.57万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委群工部2017年一般公共预算基本支出74.09万元,其中:

人员经费52.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费21.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平,均为0.

(二)公务接待费较2016年预算下降56%。主要原因是根据2016年公务接待花费情况以及严格按照公务接待相关要求,结合单位实际接待所编制。

2017年公务接待费计划用于符合公务接待要求的各类接待支出等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降860%。主要原因是公车改革制度的推行。

单位现有公务用车0辆。 2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元,

八、政府性基金预算支出情况说明 

市委群工部2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

 市委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 21.35万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,市委群工部政府采购财政拨款预算数0万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市委群工部共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年市委群工部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务201:指反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务20103:指反映各级政府办公厅(室)及机关机构支出;行政运行2010301指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。……。

8.社会保障和就业支出208指:政府在社会保障与就业方面的支出;机关事业单位基本养老保险2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出210指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政单位医疗2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出2101199指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。……。

10.住房保障支出221指集中反映政府用于住房方面的支出;住房公积金2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。……。

11.信访事务2010308指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绵竹市群工部预算公.xls

九州滚球官网 www.savethetollins.com  2017年1月17日



,