中共绵竹市委统战部(侨联)2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市委统战部  发布人:政府办 作者:市委统战部 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作,贯彻执行中、省、市的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究,贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规,加强对民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台、侨工作。

5、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的考察,推荐和实职安排,负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐,负责市政协委员人事安排方案的制定,人选的推荐工作。

6、受市委委托,领导工商联党委。调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作,引导其参加社会公益事业。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

8、承担团结联系新的社会阶层人士的相关统战工作,开展调查研究,掌握基本情况,牵头协调建立健全工作机制,加强对新的社会阶层人士联谊交友和教育培训工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作

2017年,我部将紧紧围绕绵竹市十三次党代会确定的战略目标,充分调动统一战线的积极性,为“六大攻坚”,为建设“工业强市、文旅名城、美丽家园”的魅力绵竹凝聚人心,汇聚力量。为此,我部将重点做好以下十项工作。

1、筹备召开中共绵竹市委统战工作会议。

2、举办各类培训班3期。

3、制定党外干部选拔任用培养办法。

4、筹备召开全市加快推进民营经济发展大会。

5、做好联系镇村全面脱贫工作,实施“万企帮万村”精准扶贫。

6、建立3-5个新的社会阶层人士统战工作示范点。

7、开展和谐寺观教堂评选活动。

8、协调完成宗教场所配套服务设施建设项目。

9、建立晚上“侨爱之家”基地。

10、建设民族产业发展基地1个。

二、部门概况

我单位为行政单位,其中包含侨联预算,侨联为一级预算单位,其预算与我单位共同在统战部。二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2017年我单位收入预算总额为170.90万元,其中:当年财政拨款收入170.90万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算170.90万元,其中:人员支出85.77万元,日常公用支出27.75万元,对个人和家庭的补助支出9.65万元,项目支出47.73万元。以上数据包含统战部及侨联在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少16.92万元,下降9.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2017年财政拨款收支总预算170.90万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少16.92万元,减少的原因为人员变动。收入包括:本年一般公共预算拨款收入170.90万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出139.82万元、社会保障和就业支出17.17万元、医疗卫生和计划生育支出4.61万元、住房保障支出9.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2017年一般公共预算当年拨款170.90万元,比2016年预算数减少16.92万元,减少的主要原因是人员变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出139.82万元,占81.81%;社会保障和就业支出17.17万元,占10.05%;医疗卫生和计划生育支出4.61万元,占2.7%;住房保障支出9.3万元,占5.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201:2017年预算数为139.82万元。2012502-港澳台侨事务一般行政管理事务7.73万元;2012899-其他民主党派及工商联事务支出12万元;2013401-统战事务行政运行92.09万元;2013402-统战事务一般行政管理事务28万元。主要用于机关单位人员工资、临时人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:统战委员的培训;非公经济代表人士、少数民族、党外干部、宗教教职人员的培训;新经济组织的工作经费、组织民营企业家参观、学习、培训、考察;对外联络等工作。

2.社会保障和就业支出208:2017年预算数为17.17万元。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费12.26万元;2080506-机关事业单位职业年金缴费4.91万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生和计划生育210:2017年预算数为4.61万元。2101101-行政单位医疗4.3万元;2101199-其他行政事业单位医疗0.31万元。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出221:2017年预算数为9.3万元。2210201-住房公积金9.3万元。主要用于机关单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出123.17万元,其中:

人员经费95.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算为0万元。与2016年预算持平。

(二)公务接待费较2016年预算为1万元。与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研开支接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公务用车制度的改革,我单位2017年已无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我单位2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

我单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计27.75万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,我单位政府采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于办公用品的采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,我单位共有车辆3辆。其中:定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2017年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款47.73万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务201:20125港澳台侨事务2012502一般公共服务支出,指侨联开展活动、召开会议、联络联谊港澳同胞等项目支出;20128民主党派及工商联事务2012899其他民主党派及工商联事务,指民革绵竹市总支、民盟绵竹市总支、九三学社绵竹直属小组日常活动的支出;20134统战事务2013401行政运行,指统战部的办公日常支出;2013402一般公共服务支出,指统战部开展活动、举行会议、组织培训、对外联络等项目支出。

8.社会保障和就业208:20805行政事业离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费,指按照相关规定缴纳的单位职工的职业年金。

9.医疗卫生与计划生育210:21011医疗保障2101101行政单位医疗,指财政部门集中安排的,按照规定缴纳的行政单位基本医疗保险;2101199其他医疗保障支出,指按照规定缴纳的单位职工的生育保险。

10.住房保障支出221:22102住房改革支出2210201住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

绵竹市部门预算公开参考样表.xls

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 2017年1月17日



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