绵竹市天池乡人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:天池乡  发布人:政府办 作者:天池乡 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
本着转变乡镇政府职能,不断提高社会管理和公共服务水平,提高行政效率,减轻财政和农民负担的原则,天池乡党委、政府的具体职能职责是:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本乡经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合管理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
1、完善基础设施,夯实发展之基。一是做好民生道路工程的建设。二是做好地灾治理与监测。三是完成天池湖清淤与打造。四是登山道路建设。
2、做细旅游策划,铺就转型之路。一是与旅游规划设计公司积极沟通,分村、有特色、差异化地做好全乡整体旅游规划。二是积极开展旅游招商引资。三是建设健康养老与旅游休闲度假中心。
3、发展特色农业,突显品牌之要。一是抓好“池中”系列品牌建设。二是打造好梅花鹿养殖基地。三是加快整理德阳天池集团闲置土地1000余亩,打造以大天池及楠木沟为中心的旅游生态观光农业基地。四是巩固退耕还林成果,争取开展森林托管,发展“林药”、“林菜”,以及林禽、林畜等林下养殖。五是发挥农民专业合作社作用。
4、强化企业管理,筑牢强乡之本。
5、持续改善民生,落实助民之行。一是打好扶贫攻坚战,让全乡的42个贫困人口全面脱贫。二是提高义务教育水平,统筹推进各类教育均衡发展,做到“适龄儿童全部入学”;继续加大对大学生的奖扶政策;三是完善医疗救助制度。四是丰富群众文化体育生活。五是严格落实惠民奖扶政策措施。六是提供较好的劳动就业保障服务。
6、紧抓队伍建设,提升服务之效。一是推进依法行政。二是加强作风建设。
二、部门概况
绵竹市天池乡人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制13人,工勤编制2人,事业编制9人,乡政府设置有综合办、安全管理办公室、财政所、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市天池乡人民政府收入预算总额为930.73万元,其中:当年财政拨款收入909.73万元,上级提前告知专款安排收入21万元。相应安排支出预算930.73万元,其中:人员支出183.02万元,日常公用支出157.21万元,对个人和家庭的补助支出94.35万元,项目支出496.15万元。以上数据包含天池乡所有的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少98.61万元,下降9.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市天池乡人民政府2017年财政拨款收支总预算930.73万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少98.61万元,减少的原因为以前由非税收入安排的一些民生性的项目,由矿山企业用以矿补农的方式支付 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入909.73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元、上级提前告知专款安排收入21万元;支出包括:一般公共服务支出316.06万元、文化体育与传媒支出7.41万元、社会保障和就业支出59.07万元、医疗卫生与计划生育支出16.80万元、城乡社区事务支出46.51万元、农林水事务支出448.11万元万元、交通运输支出10万元、国土资源气象事务支出8.10万元、住房保障支出18.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市天池乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款930.73万元,比2016年预算数减少98.61万元,减少的主要原因是以前由非税收入安排的一些民生性的项目,由矿山企业用以矿补农的方式支付。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出316.06万元,占33.96%;文化体育与传媒支出7.41万元,占0.8%;社会保障和就业支出59.07万元,占6.35%;医疗卫生与计划生育16.80万元,占1.8%;城乡社区事务支出46.51万元,占5%;农林水事务支出448.11万元,占48.15%;交通运输支出10万元,占1.07%;国土资源气象事务支出8.10万元,占0.87%;住房保障支出18.67万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出316.06万元,其中:人大事务-其他人大事务支出:2017年预算数为2万元,主要用于镇乡人大工作经费支出;政府办公厅(室)及相关机构事务务-行政运行:2017年预算数为124.19万元,主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出;政府办公厅(室)及相关机构事务务-一般行政管理事务:2017年预算数为178.70万元,主要用于临时人员经费、办公设备购置以及弥补机关运行经费不足等;财政事务-行政运行:2017年预算数为8.58万元,主要用于财政所人员工资、津补贴及公用经费支出;纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:2017年预算数为2.59万元,主要用于村(社区)监委会成员误工补助。
2.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:2017年预算数为7.41万元,主要用于主要用于文化事业人员工资、津补贴及文化事业公用经费支出。
3.社会保障和就业支出59.07万元,其中:人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:2017年预算数为0.5万元,主要用于劳动保障所办公经费支出;行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为24.63万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为9.85万元,主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;农村特困人员救助供养支出23.85万元,主要用于辖区内农村五保供养支出及敬老院运行费;其他社会保障和就业支出0.24万元,主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。
4、医疗卫生与计划生育16.80万元,其中:行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年预算数为8.62万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;其它行政事业单位医疗支出预算数为0.62万元,主要用于机关事业人员生育保险支出;其他计划生育事务支出7.56万元,主要用于计生部门人员薪酬及公业务费支出。
5、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2017年预算数为46.51万元,主要用于转移支付及场镇运行经费支出。
6、农林水支出448.11万元,其中:农业-事业运28.6万元,主要用于农业和林业事业人员工资、津补贴及公用经费支出;其他农业支出2.65万元,主要用于三资管理中心人员工资性支出;农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补116.58万元,主要用于村、组干部的生活补助以及补助村公业务费、农村公共服务运行维护费等支出;其他农林水支300.2万元,主要用于防汛及地质灾害治理、农村饮水安全、解决历史遗留债务等事务。其中:防汛及地质灾害防御6万元;原煤矿企业遗留伤残人员经费14.50万元;安全社区及安全工作建11.70万元;解决历史遗留债务260万元;5、农村公益事业8万元。
7、交通运输支出-公路水路运输-公路养护:2017年预算数为10万元,主要用于乡村道路的维修维护。
8、国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行:2017年预算数为8.10万元,主要用于国土办人员工资、津补贴及公用经费支出。
9、其中住房改革支出-住房公积金预算数为18.67万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市天池乡人民政府2017年一般公共预算基本支出434.58万元,其中:
人员经费277.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数13.6万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费13.6万元(其中:公务用车购置0.00万元、公务用车运行维护费13.6万元)。
(一)因公出国(境)经费0.00万元,与2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算下降100%。主要原因是我乡认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,压缩一切不必要的开支,坚决杜绝公款浪费现象。因政策性原因矿山企业关停,考虑到我乡转型发展旅游等产业,招商引资会产生一定的接待费,后期会申请调整预算经济科目,追加公务接待费指标。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下11.69%。主要原因是一是2016年公车改革后单位公务用车数量减少至2辆,公务用车费用随之减少,二是我乡对公务用车加强管理,杜绝公务用车在运行过程中出现跑、冒、滴、漏等现象发生。
单位现有公务用车2辆,保留车辆1辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,小型货车(皮卡车)1辆。
2017年安排公务用车运行维护费13.60万元,主要用于机关公务用车及派出所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市天池乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市天池乡人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计157.21 万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市天池乡人民政府政府采购财政拨款预算数5.00万元,其中:政府采购货物5.00万元、政府采购工程0.00万元、政府采购服务0.00万元。主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市天池乡人民政府共有车辆4辆,其中:定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0.00万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市天池乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款930.73万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:主要用于镇乡人大工作经费支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务务-行政运行:主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务,主要用于临时人员经费、办公设备购置以及弥补机关运行经费不足等;一般公共服务支出-财政事务-行政运行:主要用于财政所人员工资、津补贴及公用经费支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务出:主要用于村(社区)监委会成员误工补助。
8. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:主要用于主要用于文化事业人员工资、津补贴及文化事业公用经费支出。
9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:主要用于劳动保障所办公经费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-农村特困人员救助供养支出,主要用于辖区内农村五保供养支出及敬老院运行费;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;医疗卫生与计划生育支出-其它行政事业单位医疗支出,主要用于机关事业人员生育保险支出;医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出,主要用于计生部门人员薪酬及公业务费支出。
11、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:主要用于转移支付及场镇运行经费支出。
12、农林水支出-农业-事业运,主要用于农业和林业事业人员工资、津补贴及公用经费支出;农林水支出-农业-其他农业支出,主要用于三资管理中心人员工资性支出;农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助,主要用于村、组干部的生活补助以及补助村公业务费、农村公共服务运行维护费等支出;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出,主要用于防汛及地质灾害治理、农村饮水安全、伤残人员经费、安全工作及安全社区建设、解决历史遗留债务、农村公益事业等事务。
13、交通运输支出-公路水路运输-公路养护:主要用于乡村道路的维修维护。
14、国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行:主要用于国土办人员工资、津补贴及公用经费支出。
15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

天池乡人民政府2017年预算信息公开表.xls

绵竹市天池乡人民政府
   2017年1月17日    
 


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