中共绵竹市委老干部局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市委老干局  发布人:信息中心 作者:市委老干局 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

一是加强离退休干部思想政治工作,永葆共产党员的先进性。坚持把“老有所养”同“老有所为”结合起来,紧密团结和引领老干部为全市改革和稳定的大局服务,发挥他们联系群众广泛、号召力强等优势,使离退休干部充分发挥正能量;坚持在市委、市政府的统一领导下,形成齐抓共管的社会合力和工作机制,努力使离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存。

二是进一步健全落实老干部“两个待遇”。组织离退休干部开展健康有益的文化娱乐活动,进一步加大落实离退休干部生活待遇的工作力度,深入调查研究,不断提升为离退休干部服务的水平,扎实有效地全面做好各项工作。

三是按照中、省、市的文件精神,继续落实好我市建国初期参加工作的“6.30”人员的各项政策和生活待遇。

四是进一步推进老干部工作的改革创新。紧密结合我市经济社会发展和人口老龄化加快的实际,认真研究我市老干部工作面临的新情况新问题,积极探索新途径、新办法,在取得一定经验的基础上,进一步把老干部工作与各项事业有机融合、统筹发展。

(二)2017年重点工作。

1、在市委、市政府和组织部的坚强领导下,继续贯彻十八大系列讲话精神,认真落实“十条措施”。

2、继续抓好老干部“两个待遇”工作,做到无拖欠、无遗漏、无矛盾上交。

3、组织老干部开展参观考察调研活动,宣传好的经验、总结提出好的建议,发挥老干部正能量,为市委、市政府工作决策时提供参考。

4、深入老干部搞好调查研究,落实好老干部的政策,组织好老干部的政治学习、开展好老干部活动、采取不同形式及时向老干部通报情况。

5、加强对职工的教育管理,与老干部各项工作结合起来,着力提升职业道德水平和专业素质,提高为老干部服务的质量和水平。

二、部门概况

绵竹市委老干部局属于一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制5人,工勤编制1人,下属老干部医疗保健服务所1个,全额事业编制3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵竹市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年绵竹市委老干部局收入预算总额为363.6万元,其中:当年财政拨款收入363.6万元,相应安排支出预算363.6万元,其中:人员支出74.3万元,日常公用支出23.1万元,对个人和家庭的补助支出8.4万元,项目支出257.8万元。以上数据包括老干部局及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收入、支出各增加0.5万元,增长0.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市委老干部局2017年财政拨款收支总预算363.6万元。比2016年财政拨款收支总预算增加0.5万元,增加的原因为人员发生变化。收入包括:本年一般公共预算拨款363.6万元。支出包括:一般公共服务支出336.79万元,社会保障和就业支出14.78万元,医疗卫生与计划生育支出3.97万元,住房保障支出8.06万元,

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干局2017年一般公共预算当年财政拨款363.6万元,比2016年预算数增加0.5万元,增加的原因是人员发生变化。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.79万元,占92.6%;社会保障和就业支出14.78万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出3.97万元,占1.1%;住房保障支出8.06万元,占2.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出336.79万元,其中:党委办公厅(室)及相关机构事务中的行政运行2017年预算数78.99万元主要用于机关人员工资、日常运转经费支出;其他共产党事务支出中的其他共产党事务支出2017年预算数257.8万元主要用于老干部专项经费支出。

(二)社会保障和就业支出14.78万元,其中:机关事业单位基本养老保险费缴费支出2017年预算数为10.56万元,主要用于机关和下属事业单位基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数4.22万元,主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出3.97万元,其中:行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年预算数3.7万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,其他医疗卫生与计划生育支出预算数0.27万元,主要用于机关事业人员生育保险支出。

(四)住房保障支出8.06万元,其中住房改革支出-住房公积金支出2017年预算数8.06万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2017年一般公共预算基本支出105.8万元,其中:

人员经费82.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费23.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费用0万元(其中,公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。主要原因是老干部局无因公出国(境)事务。

 2017年老干局因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2016年预算下降83%。主要原因是我局认真贯彻执行中央出台的八项和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。

 2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%,主要原因是2016年公车改革后,在2017年计划预算时无此预算。

单位现有公务用车1辆,其中小轿车1辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

老干部局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

老干部局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计23.1万元。

(二)、政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市委老干部局政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,老干部局共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年老干部局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款257.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行;指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出,一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支:指上述项目以外老干部专项经费支出。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;指机关养老保险缴费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,指机关实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,指机关安排的医疗保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,指机关缴纳的生育保险支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。 九州滚球官网 www.savethetollins.com   

附件:

绵竹市老干局预算公开表.xls

   2017年1月17日    



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