绵竹市档案局(馆)2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-13   来源:档案局(馆)  发布人:信息中心 作者:档案局(馆) 

一、基本职能及主要工作

(一)绵竹市档案局(馆)的基本职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规;按照“统一领导,分级管理”的原则对全市档案工作实行统筹规划、统一制度、宏观管理;起草全市档案管理工作的规范性文件,负责全市档案事业的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织、指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代化技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

3.依法对市档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调,查处违犯《档案法》的行为和案件。

4.负责全市档案专业教育和业务培训工作;制定全市档案工作人员队伍建设规划,负责全市档案专业技术职务的评审工作。

5.依法接收、收集、整理和保管市级机关、团体、事业单位和其它组织的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发利用馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.建立全市档案资料信息网络。组织全市开展档案学术活动。

(二)2017年重点工作。

1.推进档案馆国家一级复查工作,完成国家一级复查验收。

2.抓好全市各机关、乡镇及企事业单位档案年度归档工作。

3.搞好重点建设项目档案监督指导。

4.抓好档案人员继续教育工作。

5.切实做好档案馆基础业务建设。

6.抓好档案宣传教育工作。

7.抓好档案查阅利用工作。

8.抓好档案法制建设。

二、部门概况

绵竹市档案局、绵竹市档案馆,局、馆合一,实行两块牌子一个机构,为市人民政府管理部门。内设机构有办公室、业务指导股、馆务建设股、信息编研股4个股室,绵竹市档案局(馆)总编制17名,其中:行政编制4名,参公编制13名。现有在职人员实有总数12人,其中:行政4名,参公8名。另经人社局核定的编外人员为1名。

三、收支预算总体情况

2017年绵竹市档案局收入预算总额为258.58万元,其中:当年财政拨款收入258.58万元。相应安排支出预算258.58万元,其中:人员支出112.12万元,日常公用支出35.18万元,对个人和家庭的补助支出12.78万元,项目支出98.5万元。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少41.17万元,下降13.7%。

四、财政拨款支出预算安排情况

绵竹市档案局(馆)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障档案局(馆)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年绵竹市档案局(馆)预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出217.61万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目共计98.5万元,具体有档案管理费13.5万元、档案馆运行费38万元、档案数字化18万元、承办全市各种会议5万元、档案征集宣传编研费8万元以及档案馆一级复查经费16万元。

(二)社会保障和就业支出22.62万元,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出6.06万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出12.29万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2016年无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2016年预算增长0%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

2017年公务接待费计划用于上级部门调研、馆际交流接待用餐等费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是单位无公车,公务用车已移交公车办。

六、机关运行经费安排情况

绵竹市档案局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 35.18万元。

七、政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市档案局(馆)政府采购财政拨款预算数16万元,其中:政府采购货物16万元。主要用于国家一级馆复查设置采购,具体是采购气溶胶灭火装置30台,灭火器100个。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(馆)的基本支出。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位离退休养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映单位离退休职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)是指反映用于生育保险方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绵竹市档案局2017年预算公开表.xls



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