政协绵竹委员会办公室2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:政协  发布人:信息中心 作者:政协 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中国人民政治协商会议绵竹市委员会(以下简称绵竹市政协)是我国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方上的重要机构,在我市政治生活中发挥着重要作用。机构主要职能如下:

1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议和其它重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务等工作;    

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定,草拟有关政协工作的主要文件;

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及其他工作的文秘、服务等具体组织工作;

4、负责宣传报道和信息工作;

5、负责机关行政管理和接待工作;

6、负责机关离退休干部管理工作;

7、负责机关目标管理工作;

8、负责机关的组织、人事、党务、纪检、文书档案、信访、财务管理、安全保卫方面的工作;

9、负责与上级政协和兄弟政协之间的联络工作;

10、密切和市委办、市人大办、是政府办及有关部门的联系,互相配合,协调工作,承办市政协主席、秘书长交办的其他事项;共同完成市政协的全面工作。

(二)2017年重点工作

一、加强系统学习,夯实思想政治基础

1.学习领会宪法章程。宪法是国家的根本大法,是治国安邦的总章程,是保持国家统一、民族团结、经济发展、社会进步和长治久安的法律基础。政协章程是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士共同的行为准则,是各级政协设立组织开展工作的基本依据。组织委员学习宪法章程,全面掌握宪法的基本内容,领会精神实质,准确把握我们国家举什么旗、走什么路的根本问题,准确把握我国的国体、政体和基本社会制度,引导委员加强对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、巩固和发展最广泛的爱国统一战线的认识,巩固共同的政治基础,增强政协委员的责任感和使命感。

2.学习掌握政治理论。始终把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,深入开展“两学一做”学习教育,深入学习把握以习近平同志为核心的中共中央治国理政新理念新思想新战略,进一步增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,进一步坚定政治立场,切实把思想和行动统一到中共中央、省委、德阳市委和绵竹市委的决策部署上来,自觉服从服务于全市经济社会科学发展。

3.学习贯彻发展理念。深入学习贯彻关于“十三五”时期经济社会发展的重要思想,学习领会和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在履行委员职责过程中建真言、献良策,在本职岗位上谋创新、促发展,以点带面,推动全市经济社会转型发展、加快发展、科学发展。

二、围绕中心工作,发挥优势助推发展

4.协商议政务实建言。召开市政协十四届二次会议,深入讨论《政府工作报告》等报告,开展界别小组协商讨论、市长约见委员代表座谈会,围绕中心,积极建言。围绕“十三五”规划、“六个走在前列”的目标,常委会议、主席会议、各专门委员会重点在工业强市建设、文旅名城建设、美丽家园建设、发展软环境建设、干部能力素质提升暨人才强市建设、基层党的建设和社会治理建设等重点工作“六大攻坚”开展重点协商、专题协商、议政性协商、对口协商和界别协商。

5.调研视察勤献良策。精心组织政协委员,坚持问题导向,就我市城北湿地公园建设及中心广场改造、第八届中国月季展筹备工作、公共服务重大项目建设、城市提档升级、全域旅游规划建设、对外交通重大项目建设等重点项目“六大会战”开展重点调研、主席会议视察、委员集中视察,提出针对性、前瞻性和可行性建议,努力形成高质量的调研建言成果,为党政科学民主决策提供参考。

6.民主监督促进落实。继续对政府为民办10件实事、发展软环境建设以及政协意见建议的办理落实等情况进行监督。深入推动《关于委派民主监督小组开展民主监督工作的意见》贯彻落实,并加大委员担任人民陪审员、人民监督员、特邀监督员的推荐力度,就被监督单位依法行政、履职情况等加强监督,推动作风转变、工作落实。

7.提案办理注重质效。引导委员树立“四个意识”,坚持以推动转型发展、科学发展、加快发展为主题,以“五大理念”、“六化联动”、“六个显著提升”、“六个走在前列”为主线,深入调查研究,提出科学性、前瞻性和可行性的高质量提案。加强提案督办,强化跟踪落实,改进方式方法,促进提案成果有效转化。

三、坚持民生导向,凝心聚力促进和谐

8.助推改善社事民生。把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点,在促进保障和改善民生中践行履职宗旨、彰显政治本质。紧扣推进促进就业创业、增加城乡居民收入、完善社会保障体系、发展社会事业等保障和改善民生的重点工作,紧盯事关人民群众切身利益的热点难点问题,多献富民安民之策,多办利民惠民之事。

9.深入开展脱贫攻坚。继续深入推进脱贫攻坚行动,深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,深入基层摸清实情,共同剖析致贫根源,积极撰写调研文章,为市委、市政府决策提供参考;积极动员社会各界力量,多做顺民心、符民意、解民忧的实事好事,以实际行动破解民生难题、增进百姓福祉。

10.积极反映社情民意。坚持把关注民生改善、增进人民福祉作为开展社情民意工作的出发点和落脚点,促进委员、界别、专委会反映社情民意信息常态化,提高反映信息的积极性和创造性。加强对社情民意信息的收集、整理、编报工作,在信息来源广泛、质量优良上下功夫,提升整体工作水平。召开全市政协反映社情民意信息工作会议,把反映社情民意信息的重点放在促进民生改善上,放在反映广大人民群众的意愿要求上,组织委员报送有价值的社情民意信息,加强跟踪督办,切实把群众诉求传递到党委政府,使党政决策更加得民心、顺民意,推动民生问题得以有效解决。

11.协力维护和谐稳定。发挥政协优势,主动协助市委、市政府做好协调关系、理顺情绪、凝聚人心、化解矛盾工作,努力为我市经济社会发展营造更加良好的社会氛围。进一步做好各党各派的联系和团结,围绕绵竹市第十三次党代会所确定的奋斗目标,充分发挥各党各派的优势和力量,增进共识、增强合力,共同致力于推进“工业强市、文旅名城、美丽家园”建设。关注和反映不同阶层利益诉求,协助做好群众诉求表达、利益协调、权益保障等工作,促进社会和谐稳定。加强与社会各阶层人士的联系,疏通他们的利益诉求渠道,引导他们积极投身我市改革发展和全面小康社会建设。

四、坚持与时俱进,不断加强自身建设

12.不断增强履职质效。加强政协领导班子建设,发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用,努力使政协工作的方向更加明确、内容更加务实、作用更加明显。积极推进政协履行职能的制度化规范化程序化,探索新的协商形式和监督方式,进一步完善提案、视察、反映社情民意信息等工作机制,切实增强履职质效。主动争取省政协、德阳市政协的工作指导,进一步提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。

13.不断加强队伍建设。发挥委员联络机构作用,加强委员管理服务和履职培训,畅通委员知情渠道,着力提高委员履职水平。以开展委员“五个一”活动为重点,以多样化的界别活动为突破,为委员履职搭建更广平台。健全委员履职考核和通报制度,增强委员履职的积极性和责任感,发挥委员主体作用。

14.不断加强专委会建设。充分发挥专委会基础作用,进一步落实好政协领导联系界别和专委会对口联系界别制度,增强服务意识,提高服务质量,为发挥界别特色作用和各民主党派、工商联、人民团体和无党派代表人士优势作用,努力搭建载体,调动各界别参政议政积极性,深化合作共事,不断探索发挥政协优势的方法和途径。

15.着力加强作风建设。严格执行中央、省委、德绵两级市委关于作风建设的有关精神,贯彻落实全面从严治党各项要求,严明政治纪律和政治规矩,加强纪律建设和党风廉政建设,营造良好政治生态,推动作风持续转变。以加强学习、提高能力、健全制度为重点,全面加强政协机关的思想、组织、作风、制度和干部队伍建设,强化机关目标责任管理,加强机关效能建设,推动政协工作协调统一、规范有序运行,始终保持锐意进取、奋发有为的精神状态,树立良好形象,求真务实、团结共进,以严的态度、实的作风,不断开创政协事业发展的新局面。

16.注重营造良好氛围。加大政协工作宣传力度,积极与各级媒体联系沟通,认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道,充分展示工作亮点、履职成效和委员风采。围绕协商民主、“四个全面”、“五大发展理念”等开展理论与实践研究,强化理论研究成果运用,更好地指导工作实践。继续做好文史资料的收集与整理,高标准完成《绵竹文史资料选辑》的编撰出版工作,更好发挥其存史资政团结育人作用。

二、部门概况

绵竹市政协下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算预算情况说明

2017年绵竹市政协收入预算总额为589.95万元,其中:当年财政拨款收入589.95万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算589.95万元,其中:人员支出295.15万元,日常公用支出72.03万元,对个人和家庭的补助支出2.3万元,项目支出220.47万元。以上数据包含绵竹市政协及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加92.07万元,增长18.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市政协2017年财政拨款收支总预算589.95万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加92.07万元,增加原因为人员经费的调整和新增专项工作的需要。收入包括:本年一般公共预算拨款收入589.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元、;支出包括:一般公共服务支出497.21万元、社会保障和就业支出51.48万元、医疗卫生支出13.79万元、住房保障支出27.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市政协2017年一般公共预算当年拨款589.95万元,比2016年预算数增加92.07万元,增加的主要原因是人员经费的调整和专项业务工作项目的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出497.21万元,占84%,社会保障和就业支出51.48万元,占9%;医疗卫生支出13.79万元,占2%;住房保障支出27.47万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2017年预算数为276.74万元,主要用于政协机关的人员工资、及机关日常运转等支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为119.2万元,主要用于第八届中国月季展筹备会战指挥部工作经费、政协文史资料编辑印刷、专委会调研工作、界别工作、联谊联络等专项工作支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2017年预算数为43万元,主要用于召开政协全会等各项会议经费支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):2017年预算数为51.27万元,主要用于政协委员开展视察调研等各项工作经费的支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2017年预算数为7万元,主要用于委员开展参政议政等工作的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年度预算36.77万元,主要用于主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为14.71万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2017年度预算为13.79万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年度预算为27.47万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市政协2017年一般公共预算基本支出369.48万元,其中:

人员经费297.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费72.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费0元,与去年持平。

(二)公务接待费与去年持平。

2017年公务接待费计划用于接待上级政协、兄弟政协来绵考察等公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费0元。主要原因是公务用车制度改革,绵竹市政协已无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市政协2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

 绵竹市政协2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 72.03万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市政协政府采购财政拨款预算数25万元,其中:政府采购货物25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购电脑一批5万元,采购办公教具一批20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市政协共有车辆8辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款220.47万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。 

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

9.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.政协会议:指各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

14.委员视察:反映委员开展各类视察的支出。

15.参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:

绵竹市政协预算公开表(2).xls

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