绵竹市城乡综合管理局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:市城管局  发布人:信息中心 作者:市城管局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:负责全市城乡环境综合管理,包括绵竹市城市市容和环境卫生管理,市区路灯的维修、维护,市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护,建成区的城市道路管理、维护和维修,城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察,市区户外广告管理,对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。
(二)2017年重点工作:
认真贯彻十八大和中央城市工作会议精神,发扬“敢想敢干敢担当,创新创业创一流”的新时期绵竹精神,以“强基础、转作风、树形象”专项行动为载体,理顺管理体制机制,完善城市综合管理体系,全面开展清洁城市环境活动,推进城市提档升级项目,力促全市城市管理水平有序提升、稳步发展,打造整洁优美、和谐有序的城市环境。
一是抓好一个契机——城管体制改革;二是开展一项行动——“强基础、转作风、树形象”专项行动;三是打造一个亮点——城市提档升级工作;四是完善一个机制——农村环境治理长效机制;五是探索一个路径——管理社会化、服务精细化;六是实现一个目标——提升群众对城管的满意度。
二、部门概况
绵竹市城乡综合管理局下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市城乡综合管理局收入预算总额为5143.75万元,其中:当年财政拨款收入5143.75万元。相应安排支出预算5143.75万元,其中:人员支出509.91万元,日常公用支出135.82万元,对个人和家庭的补助支出57.74万元,项目支出4440.28万元。以上数据包含城管局及下属单位(绵竹市人民公园、绵竹市城市监察大队、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市园林管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市人力客运三轮车管理站)在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加261.30万元,增加5.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市城乡综合管理局2017年财政拨款收支总预算5143.75万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加261.30万元,增加的原因为城市路灯电费纳入预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4943.75万元、本年政府性基金预算拨款收入200.00万元;支出包括:本年城乡社区事务支出4957.69万元、社会保障和就业支出103.30万元、医疗卫生支出27.67万元、住房保障支出55.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市城乡综合管理局2017年一般公共预算当年拨款4943.75万元,比2016年预算数增加61.30万元,增加的主要原因是城市路灯电费纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区事务支出4757.69万元、社会保障和就业支出103.30万元、医疗卫生支出27.67万元、住房保障支出55.09万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:2017年预算数为73.79万元,主要用于缴纳职工养老保险费。
2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费: 2017年预算数为29.51万元,主要用于缴纳职工职业年金。
3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗: 2017年预算数为8.36万元,主要用于缴纳公务员的医疗保险。
4.医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗: 2017年预算数为17.47万元,主要用于缴纳事业人员的医疗保险。
5.医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出: 2017年预算数为1.84万元,主要用于缴纳职工的生育、失业保险。
6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行: 2017年预算数为286.61万元,主要用于下属事业单位日常运转开支。
7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法: 2017年预算数为436.75万元,主要用于监察大队队员工资开支、监察车辆的燃油、维修开支。
8.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出: 2017年预算数为1089.35万元,主要用于市政基础设施维修维护支出、路灯维修维护支出。
9.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 2017年预算数为2944.98万元,主要用于城区道路清扫保洁、城区绿化管护、公园日常管护支出。
10.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金: 2017年预算数为55.09万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市城乡综合管理局2017年一般公共预算基本支出703.47万元,其中:
人员经费567.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费135.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数371.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行维护费368.50万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费368.50万元)。
(一)因公出国(境)经费无预算。
根据批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2016年预算下降13.89%。主要原因是预计公务接待人次减少,压缩接待标准。
2017年公务接待费计划用于执行各种公务开支和接待上级检查指导工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降9.92%。主要原因是公务用车改革后车辆减少。
单位现有公务用车60辆,其中:一般公务用车4辆;特种专业技术用车9辆;其他用车47辆 (主要为高空作业车、垃圾清运车、洗扫车、油路养护车等)。
2017年安排公务用车购置及运行维护费368.50万元,用于燃油、车辆维修等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市城乡综合管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排200.00万元,其中:项目支出200.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市城乡综合管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 183.54万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市城乡综合管理局政府采购财政拨款预算数10.36万元,其中:政府采购货物10.36万元,主要用于办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市城乡综合管理局共有车辆60辆,其中:一般公务用车4辆;特种专业技术用车9辆;其他用车47辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年城乡综合管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4943.75万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。
8. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费:指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。
9. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:指行政单位基本医疗保险缴费经费。
10. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费。
11. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他医疗保障支出:指其它用于医疗保险方面的支出。
12. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:指行政单位的基本支出。
13. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
14. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。
15. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市城管局2017年部门预算公开表.xls


,