绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:市机保局  发布人:信息中心 作者:市机保局 

   
一、基本职能及主要工作
(一)宗旨及基本职能:
1.认真贯彻执行国家、省、市政府有关机关事业单位职工社会保险的法律、法规、政策。
2.组织实施和开展各项机关事业单位的基本养老和基本医疗保险。
3.依法征收全市机关事业单位的基本养老和基本医疗保险基金。
4.依法搞好机关事业单位基本养老金,基本医疗基金的核算和管理,确保基金的安全。
5.按照国家、省、市政府的有关政策规定审定、发放、调整机关事业单位职工的各项社会保险待遇。
6.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
(二)2017年重点工作:
1.保证机关事业单位离退休人员生活补贴和基本离退休金及时足额发放到位。
2.做好机保改革后新机保基金征收工作。
3.按省社保局的要求和财政、单位做清算工作等。
二、部门概况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局是一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局收入预算总额为3105万元,其中:当年财政拨款收入3105万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算3105万元,其中:日常公用支出4万元,对个人和家庭的补助支出1323万元,项目支出1778万元。与2016年预算相比,财政拨款预算收入增加1122万元,增长57%;支出增加1122万元,增长57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年财政拨款收支总预算6210万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加2244万元,增加的原因为2016年机关事业单位改革启动新机保,在2016年部门预算收支中不包括地方保险津贴及地方适当补贴等离退休费,而2017年部门预算包括此费用的收支总额是2330万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3105万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1827万元,医疗卫生与计划生育支出1278万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款3105万元,比2016年预算数增加1122万元,增加的主要原因是2017年地方保险津贴及地方适当补贴等离退休费当年拨款较2016年增加1165万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1827万元,占59%;医疗卫生与计划生育支出1278万元,占41%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)(款)(项):2017年预算数为0万元,主要是绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局无此项预算安排。
2.教育(类)(款)(项): 2017年预算数为0万元,主要是绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局无此项预算安排。
3.科学技术(类)(款)(项): 2017年预算数为0万元,主要是绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局无此项预算安排。
4. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)归口管理的行政单位离退休:2017年预算数为1245万元,主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)社会保障和就业方面的支出。
5. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)事业单位离退休:2017年预算数为435万元,主要用于实行归口管理的事业单位社会保障和就业方面的支出。
6. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)离退休人员管理机构:2017年预算数为4万元,主要用于实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
7. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)其他行政事业单位离退休支出:2017年预算数为143万元,主要用于除上述“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”等以外其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
8.(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)公务员医疗补助:2017年预算数为1228万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9. (类)医疗卫生与计划生育支出(款)优抚对象医疗(项)优抚对象医疗补助:2017年预算数为50万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出1327万元,其中:
人员经费1323万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长为零。主要原因是机关事业单位人员社会保险管理局无此项财政拨款预算安排。
  (二)公务接待费较2016年预算增长为零。主要原因是机关事业单位人员社会保险管理局无此项财政拨款预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长为零。主要原因是机关事业单位人员社会保险管理局无此项财政拨款预算安排。  
单位现有公务用车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 4万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要是机关事业单位人员社会保险管理局无此项财政拨款预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3105万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.(类)一般公共服务支出(款)人大事务(项)行政运行:指各级人民代表大会的支出。
8.(类)教育支出(款)教育管理事务(项)行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.(类)科学技术支出(款)科学技术管理事务(项)行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.(类)文化体育与传媒支出(款)文化(项)行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)社会保障和就业方面的支出。
12. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位社会保障和就业方面的支出。
13. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)离退休人员管理机构:指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
14. (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)其他行政事业单位离退休支出:指除上述“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”等以外其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
15.(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16. (类)医疗卫生与计划生育支出(款)优抚对象医疗(项)优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年部门预算公开表

绵竹市机关事业单位人员社会保险管理局2017年部门预算公开表.xls


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