绵竹市剑南镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:剑南镇  发布人:信息中心 作者:剑南镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
剑南镇党委、政府是集党的组织建设、经济发展、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等各项工作于一体的综合管理和服务机构,主要职能是:负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实;制定并实施街道城乡经济和社会发展计划,负责街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风廉政建设和经济发展;加强城镇管理、公共卫生和环境保护,充分发挥社区在城镇建设和管理中的作用,负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、街道财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监管、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作,完成上级交办的其他工作。
(二)2017年重点工作
加强文化产业强势发展、提升全镇综合实力的增强、加强全镇生态环境的改善、全面推进依法治镇理念、加快社会发展步伐。
二、部门概况
剑南镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制30人,工勤编制3人,事业编制8人,镇政府设有党政办、社事办、经发办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算总情况说明
2017年剑南镇人民政府收入预算总额为1592.96万元,其中:当年财政拨款收入1580.96万元,上级提前告知专款安排12万元。其中:人员支出309.41万元,日常公用支出188.49万元,对个人和家庭的补助支出474.63万元,项目支出603.24万元。以上数据包含剑南镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加52.96万元,增长3.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
剑南镇人民政府2017年财政拨款收支总预算1592.96万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加52.96万元,增加的原因为人员经费及公业务费小幅增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1592.96万元;支出包括:一般公共服务支出310.95万元、社会保障和就业支出184.63万元、医疗卫生与计划生育支出29.02万元、住房保障支出33.07万元、城乡社区事务支出999.29万元、农林水事务支出36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑南镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款1592.96万元,比2016年预算数增加52.96万元,增加的主要原因是人员经费及公业务费小幅增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出310.95万元,占19.52%;社会保障和就业支出184.63万元,占11.59%;医疗卫生与计划生育支出29.02万元,占1.82%;住房保障支出33.07万元,占2.07%;城乡社区事务支出999.29万元,占62.73%;农林水事务支出36万元,占2.27%;
一般公共预算当年拨款具体使用情况:
1.一般公共服务支出310.95万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务、人大事务、财政事务。其中:其他人大事务支出5万元,用于人大事务相关支出;机关行政运行246.72万元,用于行政单位的基本支出;一般行政管理事务35万元,用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;财政事务行政运行24.22万元,用于反映财政事务方面的基本支出;
2.社会保障和就业支出184.63万元,主要用于劳动保障所事务及机关养老金与职业年金支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5万元,用于机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出17万,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他社会保障和就业支出125.13万元,用于劳动保障所的基本支出及协理员经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出29.02万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。其中:其他计划生育事务支出13.08万元,用于计划生育事务基本支出;行政单位医疗支出14.87万元,用于政府机关医疗保险支出;其他行政事业单位医疗支出1.06万元,用于机关事业人员医疗保险支出。
4.住房保障支出33.07万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.城乡社区事务支出999.29万元,主要用于剑南镇12个社区管理事务及保洁队、夜巡队、失地农民生活费等支出。其中:其他城乡社区管理事务819.21万元,用于社区事务基本支出及夜巡队、失地农民经费;城乡社区环境卫生174.9万元,用于保洁队经费支出;其他城乡社区支出5.18万元,用于社区监委会经费支出。
6.农林水事务支出36万元,对村民委员会和村党支部的补助36万元,用于对各社区年度目标考核。
六、一般公共预算基本支出情况说明
剑南镇人民政府2017年一般公共预算基本支出989.72万元,其中:
人员经费309.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费205.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
对个人和家庭补助474.62万元,包括:生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)2017年因公出国(境)经费无预算,较2016年预算无变化。
(二)公务接待费2万,较2016年预算一致。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降75%。主要原因是公务车改革后单位公务车由原来的6辆减至1辆。
单位现有公务用车1辆。
 2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于机关公务车运行维护等方面。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
剑南镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计188.49万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,剑南镇人民政府采购财政拨款预算数15.2万元,其中:政府采购货物15.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于机关办公设备设施购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,剑南镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费1.8万元.无新购置公务车及大型设备购置经费安排。
(四)绩效目标设置情况
2017年剑南镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款603.24万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出是指反映其他人大事务支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,是指用于机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,是指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,是指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出是指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,是指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,是指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出,是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出;城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生,是指反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;城乡社区事务支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出,是指反映其他用于城乡社区方面的支出。
11.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助,是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年剑南镇人民政府预算信息公开表.xls


                              绵竹市剑南镇人民政府
                                2017年1月17日  


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