绵竹市科学技术协会2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:市科协  发布人:信息中心 作者:市科协 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责有:开展学术交流;负责全市科学普及工作;牵头实施《全民科学素质纲要》;实施“金桥工程”; 指导农村专业技术协会发展;开展“讲理想、比贡献”活动;对企业科协、学协会等市内各科技团体进行管理和业务指导。
(二)2017年重点工作
组织开展科普活动;组织实施全民科学素质、创新驱动助力工程、金桥工程项目;指导农村专业技术协会发展;指导企业开展“讲理想、比贡献”活动及院士专家工作站建设等工作。
二、部门概况
绵竹市科学技术协会为一级预算单位,内设办公室,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况说明
绵竹市科学技术协会2017年财政拨款收支总预算180.94万元, 其中:当年财政拨款收入180.94万元。相应安排支出预算180.94万元,其中:人员支出49.96万元,日常公用支出17.48万元,对个人和家庭补助支出5.49万元,项目支出108万元。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少6.41万元,减少3.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市科学技术协会2017年财政拨款收支总预算180.94万元。比2016年财政拨款收支总预算减少6.41万元,减少原因是   项目支出减少。收入为一般公共预算拨款收入180.94万元;支出包括科学技术支出163.27万元、社会保障9.78万元、医疗卫生支出2.62万元、住房保障支出5.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款180.94万元。比2016年财政拨款收支总预算减少6.41万元,减少原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出163.27万元,占90.23%;社会保障9.78万元,占5.41%;医疗卫生支出2.62万元,1.45%;住房保障支出5.27万元,占2.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出163.27万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等项目。
2、社会保障和就业支出9.78万元,主要用于机关单位职工养老保险和职业年金。
3、医疗卫生与计划生育支出2.62万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出5.27万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出72.94万元,其中:
人员经费55.46万元,主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费17.48万元,主要包括办公费、物业管理费、电费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元,其中:无公出国(境)经费,公务接待费 3.8万元,无公务用车购置费,公务用车运行维护费2万元,为科普大篷车运行维护费用。
(一)因公出国(境)经费0万元。与2016年持平。
(二)公务接待费较2016年预算上涨20%,主要原因是拟计划2017年申报全国科普示范市,公务接待费计划主要用于科普、农技协交流等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算上涨10%,主要原因是2016年新增科普大篷车一辆,为全顺Iv型柴油机。
2017年科普活动项目经费安排公务用车运行维护费2万元,用于科普大篷车机修、燃油等费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市科学技术协会2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵竹市科学技术协会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计72.94万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市科学技术协会政府采购财政拨款预算数10.9万元,其中:政府采购货物0.9万元、政府采购服务10万元。主要用于购买办公用打印机一台0.4万元,办公用计算机一台0.5万元;科普设施建设10万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市科学技术协会共有车辆1辆,为科普大篷车。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市科学技术协会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10、科学技术支出-科学技术普及支出:主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出及科学技术普及项目支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市科学技术协会预算公开.xls


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