绵竹市民政局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开的说明
日期:2017-01-16   来源:市民政局  发布人:信息中心 作者:市民政局 

 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项政策;拟订民政工作地方政策并组织实施和监督检查;编制民政事业发展规划。
2、负责管理全市社会团体和民办非企业单位的登记和年检工作;监督指导社会团体和民办非企业单位的活动。
3、组织、指导全市拥军优属活动,负责全市各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作;承办革命烈士称号的审查,报批和烈士褒扬工作;组织自主就业的退役士兵参加职业教育和技能培训;承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
4、负责退伍义务兵、转业士官、伤病残退伍士兵的接收、安置工作,拟订安置计划并组织实施;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收、安置及生活待遇调整工作,指导军队离退休干部休养所的服务管理工作。
5、组织全市救灾救济工作,核查和上报灾情;管理、分配有关救灾款物并监督使用。主管农村五保供养和敬老院建设工作;主管社会福利院建设工作及承办审批镇乡级社会福利机构成立事宜。
6、建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡医疗救助制度及低收入家庭认定制度;拟订各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织、指导扶贫济困等慈善活动。
7、贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进基层建设的意见和建议;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市社区居民委员会建设;制定社区工作和社区服务管理办法,推动社区服务。
8、主管婚姻登记管理和儿童收养工作;查处违法婚姻。
9、拟订全市里行政区划总体规划;承办乡镇和市级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及政府驻地迁移的审批工作;负责行政区划的审核上报工作。
10、主管地名工作,负责乡镇名称及其他地名的审核上报;发布全市标准地名,规范全市地名标志的设置和管理;组织地名调查,负责标准地名图书、资料审定。
11、负责全市行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡级边界争议的调查和处理。
12、负责民政事业计划财务和统计工作,指导和监督民政资金的使用和管理。
(二)2017年重要工作
1、进一步加强汛期防灾减灾工作。完善救灾救助应急预案,开展防灾演练,提高应对灾情处置能力,确保灾情发生时查灾核灾及时准确,救灾救济有力高效。
2、加快推进养老服务体系建设。督促镇乡加快养老服务体系建设重点任务的进度,完成上级下达的目标任务。
3、进一步加强低保工作。巩固2016年精准识别和普查清理工作取得的成果,创新城乡低保规范化管理工作,认真贯彻落实绵竹市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,适时调整城乡居民最低生活保障标准,提高困难群众保障救助水平。
4、进一步提升社会事务管理服务水平。继续做好全国第二次地名普查工作,完善区划调整方案,开展国家3A级婚姻机关和国家三级救助站创建工作。加大对社会组织的扶持力度,加大对城乡社区的标准化规范化建设,大力推进农村社区试点工作,做好第十届村(居)委会换届选举动员、宣传、培训等工作,确保换届选举顺利完成。
二、部门概况
民政局2016年部门预算编报独立核算机构数是5个,与去年机构数相同。其中行政单位一个(民政局机关),下属财政全额补助单位5个(绵竹市社会福利院、绵竹市救助管理站、绵竹市军队离退休干部休养所、绵竹市婚姻登记处、绵竹市城乡居民最低生活保障管理中心,后三个单位不是独立核算机构),财政差额补助单位一个(绵竹市殡仪馆)、自收自支单位一个(绵竹市园宝山公墓管理所),代管参公事业单位一个(绵竹市老龄委)。
2016年底我局在编机关公务员15人、机关工勤人员2人,实际在编公务员人数13人、在编工勤人员2人。
老龄委参照公务员在编3人,实际人数为3人。
福利院、救助站、低保中心、婚姻登记处、军干所等全额事业单位在编37人,实际人员25人,殡仪馆、公募管理所等差额和自收自支单位在编21人、实际人数为13人。按照市财政局年初下达的部门预算指标,圆满完成了全年部门预算支出计划任务。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市民政局(含下属二级单位)全年收入预算总额6073.65万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算6073.65万元。其中人员支出365.27万元,日常公用支出97.12万元,对个人和家庭的补助支出41.84万元,项目支出5569.42万元。以上数据包含民政局机关及下属单位在内的汇总预算,与2016年预算相比,财政拨款预算收、支各减少19.14 万元,减少0.35 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市民政局(含下属二级单位),2017年财政拨款收支总预算12147.3万元。比2016年财政拨款收支总额增加38.28万元,增加的主要原因是2017年人员经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6073.65万元、支出包括:社会保障和就业支出 6017.47万元,医疗卫生支出17.35万元,住房保障支出38.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市民政局(含下属二级单位),比2016年预算数增加19.14万元,增加的主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 6016.23万元,占99%,医疗卫生支出17.35万元,占0.28%,住房保障支出38.83万元,占0.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行:2017年预算数为132.04万元,主要用于民政局机关人员的人员经费及保障机关正常运转的运行经费。
2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项):2017年预算数为65.62万元,主要用于机关事业单位婚姻登记处和低保中心的人员经费及印刷费。
3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):2017年预算总额为110万元,主要用于全市春节困难群众慰问及春节、八一优抚对象慰问及驻绵部队慰问。
4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):2017年预算数为50万元,主要用于民间组织创新管理建设。
5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和社区建设(项):2017年预算数为100万元,主要用于镇乡换届选举。
6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政事务管理(项):2017年预算数为30万元,主要用于镇乡低保五保手续费及救灾物资仓库运行经费。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为19.83万元,主要用于实施养老制度的由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为49.57,主要用于实施养老制度的由单位实际缴纳的养老保险支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为80万元,主要用于伤残定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年预算数为129万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种的伤残补助费。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复退生活补助(项):2017年预算数为 280万元,主要用于在乡复退人员的定期补助和临时救助支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待金(项),用于现役义务兵优待方面的支出。
13、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2017年决算数为400万元,主要是用于退役士兵安置支出。
14.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
15社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置经费(项):反映的是困难退役军人的公益性岗位支出。
16.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)
2017年预算数为10万元:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
17、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年预算总额为938.65万元,主要是用于80周岁以上老年人的生活补助、居家养老服务。
18、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),2017年预算数为214.54万元,主要用于绵竹市社会福利院人员支出及机构运行经费。
19、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),2017年预算数为300万元,主要用于惠民殡葬补助。
20、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年预算数为369万元,主要是用于重度残疾人生活补助。
21.社会保障和就业(类)自然灾款生活救助(款)地方自然灾款(项):2017年预算数为16万元,主要是用于地方灾害应急支出。
22.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助资金(项):2017年预算数为50万元,主要用于镇乡特困人员的临时救助支出。
23.社会保障和就业(类)临时救助(款)其他农村生活救助支出(项):2017年预算数为35万元,主要用于精简精定人员生活补助。
24.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨救助支出(项):2017年预算数为59.77万元,用于救助站的流浪乞讨人员经费和运行经费。
25、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2017年预算总额为1535万元,殡仪馆、公墓维持日常开支及生产支出。2017年预算数为35万元,
26、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为7.69万元,反映的是行政单位基本医疗保险缴费经费。
27、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为9.67万元,反映的是事业单位基本医疗保险缴费经费。
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年预算数为38.83万元,主要用于单位按比例炙职工缴纳的住房公积金。
罗列单位全部功能分类科目,至项级。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市民政局(含下属二级单位)一般公共预算基本支出总额为504.22万元,其中人员经费407.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费97.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
绵竹民政局系统2017年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.55万元,公务用车运行维护费和购置费125万元(其中:殡葬专用车维护费76.6万元,其他车辆支出8.4万元。殡葬专用车购置费40万元)。
(一)绵竹市民政局因公出国(境)2017年与2016年预算持平,主要原因是无出国(境)工作安排。
(二)公务接待费与2016年基本持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行费用较2016年下降48%,主要原因是公车改革使公车维护费减少。另外公务用车加强管理,杜绝公务用车在运行过程中出现跑、冒、滴、漏等现象发生。
2017年安排公务用车购置和维护费125万元(其中:殡葬专用车维护费76.6万元,其他车辆支出8.4万元。殡葬专用车购置费40万元)。主要保障殡仪馆正常工作运转、其他各事业单位完成日常工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市民政局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵竹市民政局系统2016年履行一般行政管理职能、维持机关和下属单位日常运转而开支的机关运行经费,合计97.12万元。
(二)政府采购预算安排情况,
2017年度,绵竹市民政局系统政府采购财政拨款预算数为476.9万元,其中民政局机关用于采购服务类31万元,主要是用于镇乡换届选举。绵竹市社会福利院办公设备采购0.9万元。殡仪馆采购服务类350万,主要用于遗体火化,接运,冷藏,绿化保洁等。公墓管理所采购专用材料费65万元,采购服务类30万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市民政局系统现有公务用车6辆,其中局机关3辆,含特种专用车一辆,下属单位3辆。
2017年部门预算安排车辆购置经费40万元,购置殡仪专用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年,绵竹市民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5569.42万元。
十、名词解释:
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、行政运行:指行政单位的基本支出。
9、机关服务:反映事业单位的支出。
10、拥军优属:指开展拥军优属活动方面的支出。
11、行政区划和地名管理:指行政区划界线勘定、维护及地名管理支出。
12、基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
13、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社区事务、信息化建设等专项业务的支出。
14、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15、伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
16、复退军人生活费:反映在乡退休红军战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
17、义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。
18、农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
19、退役士兵安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
20、军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
21、军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
22、2081001儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
23、老年福利:反映对老年人提供福利方面的支出。
24、殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场 等殡仪事业单位的支出等。
25、社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
26、其他社会福利支出:反映除上述以外其他用于社会福利方面的支出。
27残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重试残疾人护理补贴支出。

附件:绵竹市民政局2017年部门预算公开表

绵竹市民政局2017年部门预算公开表.xls

 


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