齐天镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:齐天镇  发布人:信息中心 作者:齐天镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
按照市编委《关于齐天镇党政机构及所属事业单位设置、职能配置和人员编制方案的批复》(竹编委〔2006〕19号)规定,齐天镇党委、政府的具体职能是:
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。
2、因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。
3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。
5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息技术和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
1、坚持以稳定增长为核心,提高发展质量,加快工业经济转型升级,促进现代农业提质增效,推动服务业改革发展。
2、坚持以创新创业为导向,营造创新创业环境,培育创新创业主体,激发内生活力。
3、坚持以新型城镇化为抓手,统筹城乡发展。优先发展农田水利,重点发展交通与能源,打造幸福美丽新村。
4、坚持以生态建设为重点,大力推进节能减排,加强城乡环境综合治理,优化人居环境。
5、坚持以改善民生为根本,不断完善和扩大社会保障体系,优先支持和发展文化教育体育事业,深入开展平安建设,共享发展成果。
二、部门概况
齐天镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制19人,工勤编制2人,事业编制11人,内设党政办公室、经济发展和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年齐天镇人民政府收入预算总额为612.7万元,其中:当年财政拨款收入612.7万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算612.7万元,其中:人员支出238.45万元,日常公用支出195.09万元,对个人和家庭的补助支出164.16万元,项目支出15万元。以上数据包含齐天镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加94.9万元,增长18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
齐天镇人民政府2017年财政拨款收支总预算612.7万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加94.9万元,增加的原因为人员增加和工资调整。收入包括:本年一般公共预算拨款收入612.7万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出164.15万元、社会保障和就业支出93.42万元、医疗卫生与计划生育支出12.15万元、城乡社区事务支出259.53万元、农林水支出54.8万元、交通运输支出4万元、住房保障支出24.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
齐天镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款612.7万元,比2016年预算数增加94.9万元,增加的原因为人员增加和工资调整。。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出164.15万元,占26.8%;社会保障和就业支出93.42万元,占15.25%;医疗卫生与计划生育支出12.15万元,占1.98%;城乡社区事务支出259.53万元,占42.36%;农林水支出54.8万元,占8.9%;交通运输支出4万元,占0.65%;住房保障支出24.65万元,占4.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:2017年预算数为3万元,主要用于人大代表履职和办公等费用支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2017年预算数143.96万元,主要用于单位行政管理基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2017年预算数17.19万元,主要用于下属事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为32.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数12.96万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-特困人员供养-农村五保供养支出:2017年预算数47.72万元,主要用于农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2017年预算0.33万元,主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等保险。
3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年预算数为11.34万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2017年预算数0.81万元,主要用于单位职工生育保险缴费等支出。
4.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2017年预算259.53万元,主要用于指城镇社区及场镇街道、城乡道路日常管理事务支出。
5. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:2017年预算49.5万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:2017年预算5.3万元,主要用于指农村信访稳定等管理事务支出。
6.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:2017年预算4万元,主要用于乡村道路管养支出。
7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算24.65万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
齐天镇人民政府2017年一般公共预算基本支出597.7万元,其中:
人员经费402.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费195.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)2017年未预算因公出国(境)经费,与2016年持平。
(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动及拆迁等重点项目开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年下降66.7%,主要是因为公务用车改革,车辆减少。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于日常业务、征地拆迁、秸秆禁烧、环境治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
齐天镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
齐天镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计195.09万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,齐天镇人民政府政府采购财政拨款预算数23万元,其中:政府采购服务23万元。主要用于城乡环境综合治理工作。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,齐天镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年齐天镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:指用于人大代表履职和办公等费用支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指用于单位行政管理基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指下属事业单位的基本支出。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-特困人员供养-农村五保供养支出:指用于农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指用于单位职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:指用于单位职工生育保险缴费等支出。
10.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指用于指城镇社区及场镇街道、城乡道路日常管理事务支出。
11. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指用于对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:指用于指农村信访稳定等管理事务支出。
12.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:指用于乡村道路管养支出。
13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017年绵竹市齐天镇预算信息公开表.xls

绵竹市齐天镇人民政府
2017年1月17日    


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