绵竹市食品药品监督管理局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:市食药监督局  发布人:信息中心 作者:市食药监督局 

 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策;监督实施国家药品标准、食品安全标准、国家和行业医疗器械、化妆品产品标准:参与起草相关规范性文件和政策、规划并监督实施,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府分级负责的机制;建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责生产、流通环节食品、餐饮服务食品安全监督管理和许可工作。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。
3.负责化妆品安全监督管理工作。
4.负责药品、医疗器械全过程质量安全监督管理,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械。
5.组织实施中药、民族药质量标准和监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和医院制剂标准、中药品种保护制度,监管中药材市场。
6.开展食品药品安全风险监测与评估工作,发布食品药品安全监管有关的信息。组织实施食品、药品监督抽验,开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测。
7.组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品重大违法行为,监督实施问题食品药品召回和处置制度。负责食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测。
8.规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9.组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
10.开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
11.指导镇乡食品、药品、医疗器械、化妆品等有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。
12.承担有关行政审批和公共服务事项。
13.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查食品安全监管有关部门和镇乡人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
14.承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。
(职能参照市政府批准的三定方案)
(二)2017年重点工作
一是进一步加大基层执法能力建设。
1.深入研究改革后存在的困难和问题,提高基层监管能力建设,开展全系统监管人员业务培训。
2.进一步优化审批流程,推进行政权力行使依据、过程、结果进一步公开,全面完成行政权力清理规范和平台建设工作。
3.狠抓监管工作理念机制创新。着力改变食品安全分段监管固化思维,构建符合食品生产、运输、贮存、消费整链条、闭合、一体化监管新机制和新格局。
二是全面加强日常监管执法。
1.抓好食品安全日常监管及专项整治。强化食品生产经营市场整治,规范生产经营行为。推进食品安全检验检测能力建设,加大食品抽检监测力度,每年购买快检服务(十三五规划项目),确保主要食品抽检覆盖率80%以上,强化抽样检测结果汇总分析和综合利用,为我市食品安全风险评估提供准确数据。
2.抓好药品、医疗器械、化妆品安全日常监管及专项整治。突出基本药物监管重点,对基本药物进行常态化、全过程监督检查。加强特殊药品经营企业日常全覆盖监督检查,深化药品流通环节远程监控和特药监管系统的推广利用,药品流通环节远程监控覆盖率达到100%。
3.严厉打击违法犯罪行为。加强稽查队伍建设,构建高效、权威的执法办案工作机制。加大对食品药品安全监管执法力度,依法从严从重处理人民群众反映强烈的食品药品安全违法犯罪行为,加大大案要案曝光力度,保持打击违法犯罪行为的高压态势。
三是提高综合协调及应急处置能力。
食安办按照职责分工,进一步落实各部门责任,加强协调联动,清除监管盲区,构建食品药品安全长效监管机制。进一步修改完善各项应急工作制度及食品安全事故应急预案,坚持每2个月开展一次风险研判活动。2017年,计划开展1次以上应急处置培训,开展1次IV级食品安全事故应急演练,提升突发事件响应及处置能力。
四是进一步加强信息化建设。
围绕“科学监管、精准监管、有效监管”目标,加快推进并完善电子监管中心、投诉举报中心、应急指挥中心,为民服务平台、数据交换平台、企业诚信考核评价体系建设。深入推进“阳光工程”建设。进一步加强溯源管理系统建设,建立区域食品信息数据库;规范食品批发企业建立电子台账及完善索证索票行为。完善便民服务手机app,深化阳光政务。
五是做好医药产业园建设的服务工作。
根据德阳市医药产业发展规划,绵竹江苏工业园医药产业园拟定位为化学药品生产制造基地、医疗器械生产制造基地、化妆品生产制造基地,我局将做好项目引进的联络、咨询工作,并为企业提供建设、生产、GMP认证提供技术指导服务,力争把医药产业打造成为我市工业转型升级的重要支柱产业。
二、部门概况
绵竹市食品药品监督管理局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市食品药品监督管理局收入预算总额为653.18万元,其中:当年财政拨款收入653.18万元。相应安排支出预算653.18万元,其中:人员支出367.80万元,日常公用支出120.13万元,对个人和家庭的补助支出43.80万元,项目支出121.45万元。以上数据包含绵竹市食品药品监督管理局及下属单位绵竹市食品药品监督管理局机关、绵竹市食品药品稽查大队、绵竹市食品药品不良反应中心在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加99.71万元,增长18.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市食品药品监督管理2017年财政拨款收支总预算653.18万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加99.71万元,增加的原因为人员支出增加50.8万元,日常公用支出增加23.7万元,对个人和家庭的补助支出增加5万元,项目支出增加20.25万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入653.18万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出517.82万元、社会保障和就业支出73.79万元、医疗卫生支出19.77万元、住房保障支出41.80万元。
(罗列单位全部功能分类科目至类)。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 绵竹市食品药品监督管理2017年一般公共预算当年拨款653.18万元,比2016年预算数增加99.71万元,增加的主要原因是单位只有人数增加导致人员经费增加79.46万元,根据上级要求开展工作导致经常性项目支出增加20.25万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出517.82万元,占79.27%;社会保障和就业支出73.79万元,占11.3%;医疗卫生支出19.77万元,占3.02%,住房保障支出41.80万元,占6.4%;
(罗列单位全部功能分类科目至类)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为52.71万元,主要用于局机关及二级单位基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为21.08万元,主要用于局机关及二级单位职业年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)-食品和药品监督管理事务(款)-行政运行(项):2017年预算数为385.73万元,主要用于用于保障局机关各部门、下属各二级单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)-食品和药品监督管理事务(款)-药品事务(项):2017年预算数为2万元,主要用于用于药品、医疗器械许可核查。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)-食品和药品监督管理事务(款)-食品安全事务(项):2017年预算数为63.8万元,主要用于食品药品安全宣传、协管员培训、食安办应急演练、突发事件处置、综合协调执法、重大活动食品安全保障、食品安全专项整治、食品及食用农产品抽检。 
6.医疗卫生与计划生育支出(类)-食品和药品监督管理事务(款)-事业运行(项):2017年预算数为10.65万元,主要用于事业人员基本工资、津补贴发放。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)-食品和药品监督管理事务(款)-其他食品和药品监督管理事务支出(项):2017年预算数为55.65万元,主要用于发放协管员邮电费、建设基层监管所、执法服装及办公设备购置、电子监管平台运行维护、有奖举报奖励金、快读检测服务。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):2017年预算数为17.71万元,主要用于行政编制人员医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项):2017年预算数为0.74万元,主要用于事业编制人员医疗保险支出。           
10.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为1.32万元,主要用于临聘人员医疗保险支出。  
11.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金:2017年预算41.80万元,主要用于局机关及二级单位人员的住房公积金缴费支出。
罗列单位全部功能分类科目,至项级。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出653.18万元,其中:
人员经费533.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费120.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费7.2万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。
(二)务接待费较2016年预算持平。主要原因是照中央相关规定,严格执行相关要求,厉行节约,控制支出。
2017年公务接待费计划用于友邻县市领导观摩学习省级示范县创建成果、基层所标准化建设、医药产业园建设等相关学习接待工作
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降16%。主要原因是公车改革,公车上缴数量减少。
单位现有公务用车4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车3辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费7.2万元,用于用于日常维护、油费、过桥过路费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市食品药品监督管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵竹市食品药品监督管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计120.13万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市食品药品监督管理局政府采购财政拨款预算数16.45万元,其中:政府采购货物16.45万元。主要用于新购更换工作制服、更新办公设备。(具体工作)。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市食品药品监督管理局共有车辆4辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市食品药品监督管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款653.19万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
20.. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)的解释。
21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:绵竹市食品药品监督管理局2017年部门预算公开表

 

绵竹市食品药品监督管理局2017年部门预算公开表.xls


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