绵竹市西南镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:西南镇  发布人:信息中心 作者:西南镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一是宣传、落实好当的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发,指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。
三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
(一)继续抓好精准扶贫攻工作。精准发力,精准施策,定期开展“回头看”“回头帮”,增强“造血”功能,建立健全稳定脱贫长效机制,切实落实后续扶持政策,做到脱贫攻坚期内政策不变、力度不减,确保已脱贫人口稳定脱贫、同步奔康。
(二)继续抓好环境保护工作。加大农业面源污染治理力度,大力推进农村环境综合整治,重点对规模畜禽养殖、散乱污企业、环境卫生、“三乱”集中整治,建立健全农村环境整治长效机制,将环境保护工作常态化。
(三)全力维护社会安全稳定。以开展“假日走基层”活动为载体,了解群众诉求,解决群众困难。创新社会管理,及时安全、妥善处理好矛盾纠纷。健全安全生产责任体系,着力提高突发公共事件的预防预警和应急处置能力。全力做好防汛减灾工作,确保全镇安全度汛。
(四)加快推进现代农业建设。围绕我镇主导产业,进一步培育壮大农业产业化龙头产业。继续进行土地流转情况的调查研究与政策宣传咨询,做好土地流转信息的收集、登记、审核与发布,建立意向性土地流转信息库。
(五)加快推进社会事业发展。继续加强公共服务设施建设,丰富农(居)民文化体育活动。继续加强农村基层卫生队伍建设,巩固提高农村新型合作医疗和城镇居民医保制度。继续加强人口与计划生育事业发展,促进计划生育整体水平提高。继续搞好社会保障工作,加大培训力度,帮助失业人员实现就业创业。
(六)加快推进项目建设。加快推进安国社区统规自建点基础设施配套、飞凫菜市场改造等城市提档升级项目、主动配合有关部门对我镇红明村、檀兴村小街小巷整治项目的推进实施;做好脱贫户住房安全检查及危房改造工作。
(七)全力做好反腐倡廉。深入推进全镇整治群众身边的不正之风和腐败问题,认真开展基层“微腐败”专项整治工作和村(社区)巡检工作。
二、部门概况
西南镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,行政编制20人,行政工勤编制2人,事业编制12人,西南镇机关设置两办一所两中心,即:党政办、财政所、社会事务和经济发展办、农业技术服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年西南镇收入预算总额为816.54万元,其中:当年财政拨款收入816.54万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算816.54万元,其中:人员支出281.03万元,日常公用支出262.42万元,对个人和家庭的补助支出222.24万元,项目支出50.85万元。以上数据包含西南镇以及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少69.34万元,下降7.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西南镇2017年财政拨款收支总预算816.54万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少69.34万元,减少的原因为是2017年安排的项目资金额度减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入816.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出281.87万元、公共安全支出25万元、文化体育与传媒支出16.58万元、社会保障与就业支出115.23万元、医疗卫生与计划生育支出21.23万元、城乡社区支出84.36万元、农林水支出232.7万元、交通运输支出2.3万元、国土海洋气象等支出7.12万元、住房保障支出30.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
西南镇2017年一般公共预算当年拨款816.54万元,比2016年预算数减少69.34万元,减少的主要原因是2017年安排的项目资金额度减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出281.87万元,占34.52%;公共安全支出25万元,占3.06%;文化体育与传媒支出16.58万元,占2.03%、社会保障与就业支出115.23万元,占14.11%;医疗卫生与计划生育支出21.23万元,占2.6%;城乡社区支出84.36万元,占10.33%;农林水支出232.7万元,占28.5%;交通运输支出2.3万元,占0.28%;国土海洋气象等支出7.12万元,占0.87%;住房保障支出30.15万元,占3.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年预算数为6万元,主要用于其他人大事务支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年预算数为261.78万元,主要用于机关事业单位行政人员工资、津补贴、机关日常运转公用经费等支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2017年预算数为14.09万元,主要用于机关事业单位财政人员工资津补贴及公用经费支出。
4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2017年预算数为25万元,主要用于派出所维护公共安全的支出。
5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 2017年预算数为16.58万元,主要用于其他文化人员工资、绩效补贴及其他文化方面支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年预算数为39.06万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项): 2017年预算数为15.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2017年预算数为60.08万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2017年预算数为0.46万元,主要用于机关事业单位人员按规定比例缴纳的工伤、失业保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2017年预算数为13.67万元,主要用于机关事业单位人员缴纳的基本医疗保险经费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 2017年预算数为6.58万元,主要用于机关事业单位计生人员工资、津补贴及公用经费支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2017年预算数为0.98万元,主要用于机关事业单位人员按规定比例缴纳的生育保险经费支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为6.41万元,主要用于机关事业单位城建人员工资、津补贴及公用经费支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年预算数为75.9万元,主要用于社区社会事务转移支付,社区专项经费、飞凫安国社区环境卫生整治劳务费等支出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年预算数为2.05万元,主要用于西二环、绵九路绿化租地租金支出。
16.农林水支出(类)农业(款)事业机构(项):2017年预算数为41.35万元,主要用于机关事业单位农业事业人员工资、绩效以及公用经费支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2017年预算数为153.6万元,主要用于村级组织转移支付,村级专项经费、基层党组织建设,农村公共运行维护、村监委会经费等支出。
18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2017年预算数为37.75万元,主要用于基层组织环境卫生整治、民兵训练经费、群团组织经费、社会管理创新等经费支出。
19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年预算数为2.3万元,主要用于公路养护支出。
20.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2017年预算数为7.12万元,主要用于机关事业单位国土资源事务人员工资津补贴及公用经费支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为7.12万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西南镇2017年一般公共预算基本支出765.69万元,其中:
人员经费503.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费262.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是没有开展此项业务。根据绵竹市西南镇批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要包括无此项活动支出。
(二)公务接待费较2016年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2017年公务接待费计划用于招商引资等开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是实行公务车辆改革,减少车辆运行成本。 单位现有公务用车0辆,其中:0车0辆,0车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元,用于车辆运行等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
西南镇2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
西南镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计765.69万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,西南镇政府采购财政拨款预算数3万元,其中:政府采购货物3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于政府机关办公运行所需的办公设备,拟采购台式计算机2台、电视机1台、碎纸机1台。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,西南镇共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年西南镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款816.54万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.(1)一般公共服务—人大事务—其他人大事务支出:指其他人大事务支出。
(2)一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(3)一般公共服务—财政事务—新政运行:指财政事务方面的支出。
8.公共安全支出—其他公安支出:指政府维护社会公共安全其他公安方面的支出。
9.文化体育与传媒支出—其他文化支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等用于其他文化方面的支出。
10.(1)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
(2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指放映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(3)社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出:指放映农村特困人员救助供养支出。
(4)社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
11.(1)医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出:指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(3)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:指反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
12.(1)城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡管理事务支出:指反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
(3)城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出:指反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
13.(1)农林水支出—农业—事业运行:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
(2)农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(3)农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出:指反应用于其他农林水方面的支出。
14.交通运输支出—公路水路运输—公路养护:指反映公路养护支出。
15.国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

西南镇2017年预算信息公开表.xls

绵竹市西南镇人民政府
2017年1月17日   




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