绵竹市环境保护局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市环保局  发布人:信息中心 作者:市环保局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查,拟订并组织实施全市环境保护规划,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,组织编制全市环境功能区划,组织拟订全市重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制定全市主体功能区划。
2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。参与重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,及辖区内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。
3、负责落实全市污染物减排工作。组织制订全市主要污染物排放总量控制计划并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查污染物减排任务完成情况。
4、负责环境保护投资管理。负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全市循环经济、低碳经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。
5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全市环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定审批项目环境影响评价文件,审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。
6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施排污申报登记、排放许可证、环境污染治理资质的审批、审核和发放,负责危险废物经营许可证的发放和管理,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作,负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作;开展全市环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。
7、指导、协调、监督全市生态保护工作。组织拟订和监督实施全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,向市政府提出新建各类国家级、省级、市级自然保护区审查、审批建议,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。
8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核设施安全相关工作,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。协助四川省环保厅做好射线装置和放射性同位素的监督管理工作。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全市核与辐射监测和监察工作。
9、负责全市环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准,贯彻执行国家环境监测制度和规范,制定全市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息,负责环境统计工作。
10、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护,会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励;开展全市环境保护对外交流与合作;受市政府委托处理涉外环境保护事务。
11、会同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革,指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。
12、承担市政府公布的有关环境保护行政审批事项。
13、承办市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作
认真贯彻落实党的十八届四、五中全会精神,紧紧围绕建设“生态绵竹”的要求,进一步加强生态文明建设。
1、全面抓好总量减排工作,严格控制新增排放量;
2、切实做好环评审批服务,严把项目准入关;
3、持续强化污染综合防治,认真做好区域大气污染防治、重点流域水污染防治工作和土壤污染治理工作。
4、严格环境执法监管,加强环境行政执法与刑事司法衔接,切实做好环境信访和维稳工作。
5、加强农村环境保护,提升农村面源污染整治水平;
6、做好环境监测与管理工作;   
7、按照《绵竹市耕地土壤污染治理和修复项目实施方案》要求,切实抓好项目管理工作,确保项目取得良好的环境效益和社会效益。
二、部门概况
绵竹市环境保护局是由市政府直接管理的行政单位,执行行政单位会计制度,隶属一级预算单位,含下属一个参公事业单位:环境监察执法大队;一个全额拨款事业单位:环境监测站,实行市财政全额拨款的独立核算管理体制,经费来源是财政拨款。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市环境保护局收入预算总额为686.85万元,其中:当年财政拨款收入686.85万元。相应安排支出预算686.85万元,其中:人员支出427.79万元;日常公用支出105.62万元;项目支出153.44万元。
以上数据包含绵竹市环境保护局及下属单位环境监察执法大队在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各减少97.79万元,下降12.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算686.85万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少97.79万元,减少的原因为2016年度农村集中式饮用水源地划定工作和环境监察应急设备购置已完成,2017年度不需要继续安排这些项目的资金 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入686.85万元;支出包括:节能环保支出546.78万元、社会保障和就业支出76.83万元、医疗卫生支出20.58万元、住房保障支出42.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市环境保护局2017年一般公共预算当年拨款686.85万元,比2016年财政拨款收支总额预算减少97.79万元,减少的原因为2016年的农村集中式饮用水源地划定工作和环境监察应急设备购置已完成,2017年度不需要继续安排这些项目的资金 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出546.78万元,占79.61%;社会保障和就业支出76.83万元,占11.19%;医疗卫生支出20.58万元,占3%、住房保障支出42.66万元,占6.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行:2017年预算数为393.34万元,主要用于主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。
2、节能环保支出-环境保护管理事务一般行政事务管理:2017年预算数为3.24万元,主要用于镇乡环保监督员劳务费。
3、节能环保支出-污染防治支出-水体:2017年预算数为80万元,主要用于农村集中饮用水源地划定的编制费用、地表水断面监测、城市集中饮用水监测及噪声监测运行费。
4、节能环保支出-污染减排-环境监测与信息:2017年预算数为44万元,主要用于主要用于地表水断面监测、城市集中饮用水、噪声监测的专用材料费、维护费等、城市饮用水源水质全分析监测、空气日报站网络费、维护费、专用材料费和定期播报空气日报站数据的宣传费等、国控、省控重点污染源的监测、监管费用、委托性、执法性监测费用等。
5、节能环保支出-污染减排-环境监察执法:2017年预算数为26.20万元,主要用于环境监察监控设施维护费以及网络运行维护、环境应急中心及12369专职人员、环检专职人员的劳务费等。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为54.88万元,主要用于主要用于机关及下属事业单位人员养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为21.95万元,主要用于机关及下属事业单位人员职业年金缴费支出。
8、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年预算数为19.21万元,主要用于机关及下属事业单位人员医疗保险支出。
9、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2017年预算数为1.37万元,主要用于机关及下属事业单位人员补充医疗保险支出。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为42.66万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市环境保护局2017年一般公共预算基本支出533.41万元,其中:
人员经费427.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费105.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长持平,无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2016年预算增长100%,主要原因是2017年新增土壤整治项目,需多次邀请国内专家学者来为我市土壤政治项目提供意见和建议。
2017年公务接待费计划用于接待国内土壤整治专家等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降81.48%。主要原因是2016年下半年局机关和环境监察执法大队的公务用车已上交市公车办。
2017年安排公务用车购置及运行维护费2万元,用于环境监测站野外采样及监测等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市环境保护局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市环境保护局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 393.34万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市政府采购财政拨款预算数90万元,其中政府采购服务90万元。主要用于农村集中饮用水源地划定、污染源纠纷监测、城市饮用水源水质全分析的中介服务费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市环境保护局共有车辆12辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市环境保护局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款153.44万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.节能环保-行政运行支出主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绵竹市环保局2017年部门预算公开表.xls


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