共青团绵竹市委2017年部门预算编制说明
日期:2017-01-16   来源:共青团绵竹市委  发布人:信息中心 作者:共青团绵竹市委 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

共青团是党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绵竹市委受中共绵竹市委和共青团德阳市委领导,其机关的主要工作任务是: 

1、行使团市委赋予的领导全市共青团、少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对我市青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与制定有关我市青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中,组织和带领青年发挥发力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作。

8、参与确定我市有关青年统战工作的政策,做好我市青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9、承担市委、市政府和团德阳市委交办的有关事项。

(二)2017年重点工作

1、切实加强共青团组织建设。继续把团(队)的基层组织建设、阵地建设作为工作重点,加强两新组织团建工作,继续坚持全团带队,加强少先队基层组织建设和辅导员队伍建设;加强团(队)干部的交流与培训;做好团情统计工作和团费收缴工作。做好发展团员调控工作,定向、定额、定号下达至基层,确保总量调控任务落实到位。

2、服务党政大局和青年。助力全市脱贫攻坚;建立青年创新创业项目库、人才库,大力发现、培育、选树青年创新创业人才;优化青年创业环境,加大政策帮扶力度。继续开展主题创业培训活动,加强创业青年经验交流与分享。

3、推进青年岗位建功。不断强化青年文明号、青年安全生产示范岗、青年岗位能手、青年志愿者等“青字号”的品牌力量,在重大产业项目建设、重大城建项目、新农村建设等一线,引导青年立足岗位展青春风采。

4、维护青少年合法权益。关爱弱势青少年群体。以特殊青少年、留守学生群体为主要服务对象,以青年志愿者为主力开展青少年关爱活动。切实保护青少年权益。加强青少年法制教育、自护教育和禁毒教育活动。    

5、开展志愿服务工作。围绕党政中心工作,组织青年志愿者开展形式多样的志愿服务活动;继续做好西部计划大学生志愿者接收、派遣、管理工作。

6、积极适应新媒体传播和青年生活方式的新变化,扩大新媒体引导青年的渠道和路径。继续推进团属微信、微博等新媒体阵地建设。加大对绵竹共青团微信公众号、“青年之声”的打造和宣传力度,更多编纂绵竹本土信息,吸引青年关注。

7、做好关心下一代工作。一是在青少年中开展形式多样、喜闻乐见、易于接受的社会主义核心价值观教育,引领青少年“爱学习,爱劳动,爱祖国”,培育其社会主义核心价值观的形成;深化警校共育,加强青少年的法制教育;二是继续对“五失”青少年、“留守儿童”、残疾青少年等实行“一对一”和“多对一”的结对帮扶;开展“10元微爱”、夏令营、家长学校等关爱活动;三是积极做好爱心助业工作,整合社会资源,重点关注初、高中生未升学的就业培训;四是继续开展调研工作,总结典型经验,加强关工工作宣传力度。

二、部门概况

共青团绵竹市委属于一级预算单位,其中行政编制5人,差额事业编制4个。团机关设1个股室,下属差额事业单位1个(绵竹市少年宫),市关工委办公室挂靠团市委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,共青团绵竹市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。共青团绵竹市委2017年收支总预算283.11万元。

(一)收入预算情况:2017年共青团绵竹市委收入预算总额为283.11万元。其中:当年财政拨款收入283.11,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

(二)支出预算情况:相应安排支出预算283.11万元,其中:人员支出29.22万元,日常公用支出12.10万元,对个人和家庭的补助支出2.89万元,项目支出238.90万元。以上数据包含共青团绵竹市委(含市关工委)及下属单位市少年宫在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加96.16万元,增长51.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团绵竹市委2017年财政拨款收支总预算283.11万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加96.16万元,增加原因为增加关工委“三个三”工作经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入283.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括:一般公共服务支出274.08万元、社会保障和就业支出4.94万元、医疗卫生与计划生育支出1.32万元、住房保障支出2.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团绵竹市委2017年一般公共预算当年拨款283.11万元,比2016年预算数增加96.16万元,增加主要原因是关工委“三个三”工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出274.08万元,占96.81%、社会保障和就业支出4.94万元,占1.74%、医疗卫生与计划生育支出1.32万元,占0.47%、住房保障支出2.77万元,占0.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)群众团体事务(款) 行政运行(项):2017年预算数为35.18万元,主要用于机关运行、人员支出。一般行政管理事务(项):2017年预算数为176.9万元,主要用于市关工委工作经费、镇村关工委工作经费、共青团专项业务经费工作经费及青少年活动中心运行经费、“留守儿童快乐家园”建设经费。其他群众团体事务支出(项):2017年预算数为62万元,主要用于少年宫经费、青年创业就业经费、农民工子女关爱基金、“西部计划”志愿者社保缴费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为3.53万元,主要用于主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为1.41万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):2017年预算数为1.32万元,主要用于缴纳机关事业人员医疗保险缴费。其他医疗保障支出:2017年预算数为0.09万元,主要用于缴纳机关事业人员生育保险缴费。

4.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2017年预算数为2.77万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团绵竹市委2017年一般公共预算基本支出44.21万元,其中:

人员经费29.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费2.89万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

共青团绵竹市委2017年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。

(二)公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划主要用于上级领导、省内外兄弟单位来绵学习、交流、调研等开支接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降1.8万元。主要原因是公务用车改革,上缴了公务用车,没有预算公务用车购置及运行维护费。

2017年未安排公务用车购置计划。单位现有公务用车0辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

共青团绵竹市委2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

共青团绵竹市委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 12.1万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,共青团绵竹市委政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,共青团绵竹市委共有车辆1辆(市关工委用),其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。 

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

 2017年共青团绵竹市委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款238.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;其他群众团体事务支出(项):指其他用于群团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指机关事业单位人员生育保险支出。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

共青团绵竹市委2017部门预算公开表.xls


九州滚球官网 www.savethetollins.com 2017年1月17日



,