绵竹市拱星镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:拱星镇  发布人:信息中心 作者:拱星镇 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推行政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜地制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农

村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府和人民群众的关系。

(二)2017年重点工作

2017年重点工作:积极做好农村公共服务运行维护、环境整治等农村基础设施建设;继续加强沿祥路、成兰铁路、工业园区等建设工作;合理安排使用预算资金保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及上级党委、政府、部门交办的其他工作。

二、部门概况

绵竹市拱星镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制20人,工勤编制2人,事业编制10人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支预算情况说明

绵竹市拱星镇人民政府收入预算总额为845.53万元,其中:当年财政拨款收入845.53万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算845.53万元,其中:人员支出245.16万元,日常公用支出240.59万元,对个人和家庭的补助支出242.23万元,项目支出117.55万元。以上数据包含绵竹市拱星镇人民政府的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加60.66万元,增长7.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市拱星镇人民政府2017年财政拨款收支总预算845.53万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加60.66万元,增加的原因为人员经费增长。收入包括:本年一般公共预算拨款收入845.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出198.13万元、社会保障和就业支出153.82万元、文化体育及传媒支出11.88万元、医疗卫生与计划生育支出22.78万元、城乡社区事务支出144.34万元、农林水支出268.7万元、交通运输支出20万元,住房保障支出25.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市拱星镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款845.53万元,比2016年预算数增加60.33万元,增加的主要原因是人员经费增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出198.13万元,占23.43%;社会保障和就业支出153.82万元,占18.19%;文化体育及传媒支出11.88万元,占1.41%;医疗卫生支出22.78万元,占2.69%;城乡社区事务支出144.34万元,占17.07%;农林水支出268.7万元,占31.78%;住房保障支出25.88万元,占3.06%;交通运输支出20万元,占2.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年预算数为2万元,主要用于人代会会务费及人大办公室建设等费用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为195.13万元,主要用于:机关人员工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项):2017年预算数为1万元,主要用于:购置办公设备。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年预算数为11.88万元,主要用于文广中心人员工资。

5.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2017年预算数为33.39万元,主要用于机关在编人员养老保险单位缴费。

6.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为13.35万元,主要用于机关在编人员养老保险单位缴费。

7.社会保障及就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年预算数为106.67万元,其中五保户生活费96.12万元,敬老院运行维护费10.55万元。

8.社会保障及就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为0.41万元,主要用于事业人员失业保险、工伤保险。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年预算数为10.27万元,主要用于计生中心人员工资。

10.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为8.08万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

11. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为3.6万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

12. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2017年预算数为0.83万元,主要用于在编人员生育保险缴费。

13.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年预算数为12.78万元,主要用于社区干部补助。

14.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年预算数为131.56万元,主要用于城乡环境卫生综合整治。

15.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为29.51万元,主要用于农业中心人员工资。

16.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为45.63万元,主要用于村企共建、各村监委会及三资中心人员补助。

17.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年预算数为163.56万元,主要用于村组干部补助及基层组织运行经费。

18.农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水支出(项):2017年预算数为30万元,主要用于治安联防、常规性维稳工作等相关费用。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年预算数为20万元,主要用于公路养护支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为25.88万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市拱星镇人民政府2017年一般公共预算基本支出727.98万元,其中:

人员经费487.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费240.59万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。

(二)公务接待费0万元,较2016年预算下降100%。主要原因是我镇2017年取消公务接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.67%。主要原因是公务用车改革,公务用车减少。

单位现有公务用车1辆,类型为轿车。

2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于燃油费、维修费等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市拱星镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

绵竹市拱星镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计240.59万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市拱星镇人民政府政府采购财政拨款预算数1万元,其中:办公设备购置1万元。主要用于机关工作人员办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,绵竹市拱星镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2017年绵竹市拱星镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款117.55万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 指其他反应各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映其他用于文化方面的支出。

6.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障及就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 指反映农村特困人员救助供养支出。

9.社会保障及就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

11. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项): 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指奇特用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方便的支出。

16.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方便的支出。

17.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 指其他用于农业方面的支出。

18.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水支出(项): 指反映除化债支出以外其他用于农林水方便的支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映用于公路养护的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:拱星镇预算信息公开表.xls


绵竹市拱星镇人民政府

2017年1月17日  



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