绵竹市交通运输局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市交通运输局  发布人:信息中心 作者:市交通运输局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、负责贯彻执行国家和省、德阳市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2、承担草拟全市公路交通运输行业发展政策,并监督实施的职责。根据国家和省、德阳市的总体部署,组织编制全市公路建设公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划,并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导工作。
3、负责全市公路运输(包括客货运输市场、出租汽车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业管理;培育公路运输市场、维护交通运输行业平等竞争秩序;指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格;指导本市地方交通运输行业优化结构、协调发展;对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。
4、负责全市公路交通建设(含客车货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序;配合和协调国家和省、德阳市重点公路、水路工作建设;负责组织实施市属范围的重点公路工程建设;监督全市地方交通建设项目实施。
5、负责全市公路设施的维护和公路产权及路政管理工作;负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡的归口管理。
6、负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞的管理;负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理;负责技术船员培训和发证的归口管理。
7、贯彻执行国家和省有关交通科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作;组织落实全市交通科技政策、技术标准;创新推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步;指导公路行业环境保护和节能减排工作。
8、指导交通运输行业的体制改革和交通运输特许经营企业的管理;建立健全规范的交通运输行业财务管理与会计核算体系;监督管理全市交通运输行业国家资产。
9、指导交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设;指导交通运输行业人才预测和教育培训工作;按规定管理局属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资工作。
10、负责有关交通的涉外工作,指导交通运输行业利用外资工作;开展交通运输经济技术合作与交流工作 。
11、会同有关部门制定、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。
12、管理和指导车站的安全工作 。负责市内权属范围内的车站、公路客货运输的源头安全监督管理工作;负责交通运输、公路建设领域安全生产管理工作。
13、负责全市交通战略的管理工作。
14、承担市政府公布的有关行政审批事项。
15、承办市委或市政府交办的其他事项 。
(二)2017年重点工作
一是按计划继续推进绵茂公路建设,2017年计划完成投资2.5亿元;二是继续推进月季大道路面、桥梁建设,力争2017年底完成建设任务;三是继续推进S216汉旺至广济段路面、桥梁等建设,力争2017年底完成建设任务;四是继续推进S419东北至九龙段路面、桥梁建设,力争2017年底完成建设任务;五是继续实施国省干线公路连接线(什地至汉旺段)工程路面和桥梁工程;六是继续实施德绵公路改造工程(南广场至成绵高速复线孝德进出口段),力争2017年5月底完成建设任务;七是安装完成路侧护栏25公里;八是继续推进实施农村公路改善(造)工程,计划完成改善工程40公里以上;九是积极配合推进德茂公路德阳至绵竹段改建工程(孝德至南广场段)的建设;十是继续协调配合成都经济区环线高速绵竹延伸段的建设工作。
二、部门概况
绵竹市交通运输局下属二级预算单位3个,分别为绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所和绵竹市公路管理所。其中参照公务员管理的事业单位2个,分别为绵竹市公路运输管理所和绵竹市公路路政管理所,一类公益性事业单位1个,是绵竹市公路管理所。
三、 收支预算情况说明
2017年绵竹市交通运输局收入预算总额为4186.36万元,其中:当年财政拨款收入2687.41万元,其他收入1498.95万元。相应安排支出预算4186.36万元,其中:人员支出1125.76万元,日常公用支出306.02万元,对个人和家庭的补助支出138.02万元,项目支出2616.56万元。以上数据包含绵竹市交通运输局及下属单位绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所、绵竹市公路管理所在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加566.24万元,增长15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市交通运输局2017年财政拨款收支总预算4186.36万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加566.24万元,增加的原因为:政策性调整工资以及政府民生工程力度加大。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2687.41万元,其他收入1498.95万元;支出包括:交通运输支出3765.43万元,社会保障和就业支出230.26万元,医疗卫生支出61.68万元,住房保障支出128.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款4186.36万元,比2016年预算数增加566.24万元,增加的原因为:政策性调整工资以及政府民生工程力度加大。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出230.26万元,占5.5%;医疗卫生支出61.68万元,占1.47%;住房保障支出128.99万元,占3.08%;交通运输支出3765.43万元,占89.95%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2017年预算数为164.47万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为65.79万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.医疗卫生与计划支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为57.57万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;其它医疗卫生与计划生育支出(项)2017年预算数为4.11万元,主要用于机关事业人员生育保险支出。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为128.99万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)135.16万元,主要用于机关事业人员工资、津补贴、公用经费支出;公路建设(项)1498.95万元,主要用2016-2017年乡村道路、产业园区道路补助支出;公路养护(项)1067.09万元,主要用于公路管理所事业人员工资、津补贴、公用经费支出,公路日常养护、路产恢复补偿等支出;公路运输安全(项)252万元,主要用于城乡公交一体化补助,“三类”人员免费乘坐公交车补助,汽车站反恐防暴经费,公路安全日常治理等支出;公路运输管理(项)812.23万元,主要用于公路运输管理所、公路路政管理所人员工资、津补贴、公用经费支出,超限超载治理经费、打击非法营运等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市交通运输局2017年一般公共预算基本支出4186.36万元,其中:
人员经费1263.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费306.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
 绵竹市交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。
(二)公务接待费与2016年预算持平。
2017年公务接待费计划主要用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)交通运输局工作人员来单位办事开支接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年7月份实行公车改革后,无公务用小车。
单位现有公务用车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵竹市交通运输局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计306.02万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市交通运输局政府采购财政拨款预算数24.2万元,其中:政府采购货物24.2万元。主要用于办公计算机、复印机及执法制服的采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市交通运输局共有车辆49辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车17辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4186.36万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是绵茂公路中央灾后重建资金利息收入(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)指绵竹市交通运输局(包括绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所、绵竹市公路管理所)的基本支出,以及公路养护、公路运输管理、公路路政管理、公路建设等项目支出。
8.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05、06:指绵竹市交通运输局(包括绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所、绵竹市公路管理所)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)11(项)01、99:指绵竹市交通运输局(包括绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所、绵竹市公路管理所)用于机关事业人员医疗保险费用支出、用于机关事业人员生育保险支出。
10.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指绵竹市交通运输局(包括绵竹市公路运输管理所、绵竹市公路路政管理所、绵竹市公路管理所)用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市交通局2017年预算公开表.xls


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