绵竹市遵道镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:遵道镇  发布人:信息中心 作者:遵道镇 

 一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作:1、以稳定支柱产业、服务企业发展为重点,坚定不移地推进“工业强镇”。2、全面转变农业发展方式,整体提升现代农业发展水平。3、紧紧抓住绵竹列入全国第二批全域旅游示范区的机遇,进行整体规划布局,力争遵道更多的项目列入全市“全域景区化”规划,促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展,实现旅游业镇域共建、共融、共享。4、严格能耗和环境影响评价制度,坚决杜绝高能耗、高污染、高排放、低效益项目落户。5、切实改善民生,大力发展社会事业,提高社会保障水平。6、加强社会治理,确保社会和谐稳定,切实保障公共安全。7、突出依法行政,加强法治政府建设,坚持依法行政。
二、部门概况
绵竹市遵道镇人民政府属于一级(基层)预算单位,无下属单位,其中行政编制25人,事业编制12人,镇政府设置有党政办、经济发展和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市遵道镇人民政府收入预算总额为897.77万元,其中:当年财政拨款收入897.77万元。相应安排支出预算897.77万元,其中:人员支出274.25万元,日常公用支出266.92万元,对个人和家庭的补助支出316.30万元,项目支出40.30万元。以上数据为绵竹市遵道镇人民政府的汇总预算。与2016年预算相比,预算收入增加64.98万元,增长7.80%;预算支出增加64.98万元,增长7.80%
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2017年财政拨款收入预算897.77万元,支出预算897.77万元。与2016年预算相比,预算收入增加64.98万元,增长7.80%;预算支出增加64.98万元,增长7.80%,增加的原因是因为人员增多。收入包括:本年一般公共预算拨款收入897.77万元;支出包括:一般公共服务支出244.14万元;公共安全支出25万元;文化体育和传媒支出27.19万元;社会保障和就业支出179.05万元;医疗卫生和计划生育支出27.30万元;城乡社区事务支出54.66万元;农林水事务支出304.34万元;交通运输支出6万元;住房保障支出30.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市遵道镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款897.77万元,比2016年预算数增加64.98万元,增加的主要原因是人员增多,相应的人员经费拨款增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出244.14万元,占比27.19%;公共安全支出25万元,占比2.78%;文化体育和传媒支出27.19万元,占比3.03%;社会保障和就业支出179.05万元,占比19.94%;医疗卫生和计划生育支出27.30万元,占比3.04%;城乡社区事务支出54.66万元,占比6.09%;农林水事务支出304.34万元,占比33.90%;交通运输支出6万元,占比0.68%;住房保障支出30.09万元,占比3.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年预算数为4.5万元,主要用于人大会议、人大代表视察以及人大代表工作室运行。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为215.37万元,主要用于绵竹市遵道镇人民政府机关公务员、行政工勤人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金以及机关日常办公、水电、通信等公用经费。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为11.70万元,主要用于解决退休林业员庞友全的退休工资、解决原遵道镇集体资产经营公司遗留退休人员的生活补助、西部计划志愿者生活补助。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数为12.57万元,主要用于遵道镇政府财政所公务员的基本工资、津贴补贴以及年终一次性奖金。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2017年预算数为25万元,主要用于遵道镇派出所的相关支出。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年预算数为27.19万元,主要用于遵道镇社会事务和计生服务中心事业人员的基本工资、津贴补贴以及机构运行。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年预算数为37.29万元,主要用于遵道镇政府机关事业人员的基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年预算数为14.92万元,主要用于遵道镇政府机关事业人员的职业年金缴费。
9. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 2017年预算数为126.44万元,主要用于遵道镇农村五保户生活费。
10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2017年预算数为0.4万元,主要用于缴纳遵道镇政府机关事业人员的工伤保险、失业保险。
11. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项): 2017年预算数为13.32万元,主要用于遵道镇政府计生办公务员的基本工资、津贴补贴以及年终一次性奖金。
12. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2017年预算数为13.05万元,主要用于遵道镇政府机关事业人员的基本医疗保险缴费。
13. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2017年预算数为0.93万元,主要用于遵道镇政府机关事业人员的生育保险缴费。
14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2017年预算数为12.78万元,主要用于遵道镇遵文社区五职干部的基本报酬、遵文社区的基层党建活动经费和日常办公费用。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2017年预算数为41.88万元,主要用于遵道镇场镇、村的环境卫生综合整治。
17. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2017年预算数为23.61万元,主要用于遵道镇政府农业服务中心事业人员的基本工资、津贴补贴以及绩效工资。
18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 2017年预算数为5.30万元,主要用于农村三资管理中心的人员经费,包括工资以及社会保险缴费。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2017年预算数为246.84万元,主要用于村五职干部、小组长的基本报酬,各村的基层党建工作经费和办公经费、农村公共服务运行维护经费。
20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2017年预算数为28.59万元,主要用于遵道镇村级事务支出,包括计生、征兵、安全等事务。
21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年预算数为6万元,主要用于绵竹至遵道的绵遵公路养护。
22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 2017年预算数为1.44万元,主要用于遵道镇公租房小区管理人员的劳务费支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年预算数为28.65万元,主要用于缴纳遵道镇政府机关事业人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2017年一般公共预算基本支出857.47万元,其中:
人员经费590.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费266.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:无公务用车购置费、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平,无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费较2016年预算下降6.25%。主要原因是预计2017年接待人次数目及接待标准会有所下降。
2017年公务接待费计划用于需要进行公务接待的餐费支出等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降84.62%。主要原因是我单位于2016年进行了公务用车改革。
单位现有公务用车1辆,其中:小型载客汽车1辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于公务用车油费、维修费、保险费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市遵道镇人民政府2017年无政府性基金收支预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
绵竹市遵道镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计140.42万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市遵道镇人民政府的政府采购财政拨款预算数1万元,其中:政府采购货物1万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。主要用于采购办公用计算机两台。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,绵竹市遵道镇人民政府共有车辆7辆,其中:一般公务用车6辆;其他车辆1辆。由于2016年8月开始实施公务用车制度改革,我单位实际能使用的车辆仅有2辆,其中公务用车1辆,其他车辆一辆。其他5辆车辆均已封存或者移交绵竹市国资局管理;无单价200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排车辆购置经费,未安排大型设备购置经费。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市遵道镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40.30万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。
8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。
11.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指未但设置项级科目的公安支出。
12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指未单独设置项级科目的文化方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 指农村特困人员救助供养支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。。
17.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。。
18.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指生育保险单位缴费支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。
21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。
27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):  指新建、改建、购买、租赁廉租房住房支出。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

遵道镇2017年预算信息公开表.xls

绵竹市遵道镇人民政府
2017年1月17日   



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