绵竹市金花镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:金花镇  发布人:信息中心 作者:金花镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
金花镇人民政府作为基层国家机关,其承担的主要职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导、提高、培育村(居)民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人力资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合管理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设的发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
1、进一步强化创新引领作用,在经济发展上取得新突破。
一是推动企业改革。强化镇属企业的科学管理,提升效益,促进矿山企业的资本重组、资本运作,促进企业健康发展,确保集体利益和财政收入平稳增长。
二是实施大农业发展战略。要优化林农品种,打造优质农产品基地。大力发展农村电子商务,鼓励搭建金花特色农副产品线上销售及线下配送、售后服务平台。推广农旅融合、院落经济,发展休闲农业、订单农业、拓宽农民增收渠道。
三是促进生态旅游全域发展。启动金花镇乡村旅游双创园区建设项目,建设包含乡村旅游孵化基地、高山康养基地、精品民宿示范点、村民民宿点,以及汽车露营基地和特色农产品展销为一体的乡村旅游综合体。
力争2017年启动实施绵玄路路面及安防设施建设项目,利用绵玄路和吉凤路旅游交通大动脉,筑巢引凤,采取招商引资的方式,引进高端的生态养生旅游项目,探索将金花打造成中高端消费群体的休闲养生旅游胜地。
2、进一步推进幸福美丽新村建设,在促进城乡协调发展上取得新突破。
一是新村建设全域覆盖。2017年,要全面启动凤凰、吉祥新村建设项目,积极改善村容村貌,完善基础设施建设。围绕吉凤路、绵玄路及各居住小区,实施风景林带建设。
二是城乡统筹协调发展。完善政策措施,创新新村治理机制,强化村民自治,推进依法治村,提高农村社区管理水平。
三是产村相融不断提升。统筹新村和产业布局,规划农业基础设施和公务服务设施,做到有产业作支撑,以产业发展促新村持续繁荣。重点打造一批民宿产业园、休闲农庄。
3、进一步增进民生福祉,在共享发展成果上取得新突破。
一是抓紧民生实事。打好扶贫攻坚战,深入实施“精准扶贫”,切实落实领导责任,在精准脱贫上下功夫。坚持办实事惠民生,加大教育、医疗、文化、基础设施建设等方面的财政投入,加强对食品卫生的监督管理,确保舌尖上的安全。
二是抓好社会发展。着力解决城乡困难群众的基本医疗保障问题,建立健全居家养老服务网络,开展文化惠民活动,深入推进农村电视广播“村村通”、“村村响”工程,精心打造小区群众性文化活动。 
三是抓牢社会治理。完善立体化治安防控体系,严密防范和依法打击违法犯罪活动,切实保障群众安宁。强化一岗双责、失职追责,认真落实安全生产责任制,完善应急管理体系,提高应急处置能力。
4、进一步规范政府管理,在强化政府自身建设上取得新突破。
一是建设法治诚信政府。加强民主法治建设,主动接受人大法律监督、工作监督,自觉接受社会监督和舆论监督。加强诚信建设,提升公信力。
二是建设服务高效政府。优化升级政务服务,深入推进行政权力依法规范公开运行,继续简化办事流程、压缩办结时限,提高审批效率。积极推行“互联网+政务”模式,逐步实现无纸化协同办公。   
三是建设清正廉洁政府。自觉践行“三严三实”,严格落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”,筑牢拒腐防变的坚固防线。加强对财政资金使用、重大项目投资、工程招标等重点领域监管。把更多财力用于保障和改善民生,政府自觉过“紧日子”,让群众过上“好日子”。  
二、部门概况
金花镇人民政府属于一级预算单位,没有下属二级预算单位。按照三定方案,有两个内设机构,即综合办、财政所,有1个镇属事业单位,即农村社会事业和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年金花镇人民政府收入预算总额为900.5万元,其中:当年财政拨款收入900.5万元。相应安排支出预算900.5万元,其中:人员支出205.18万元,日常公用支出188.15万元,对个人和家庭的补助支出136.52万元,项目支出366.35万元。以上数据包含绵竹市金花镇人民政府的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计均减少51.3万元,下降6.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金花镇2017年财政拨款收支总预算900.5万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少51.3万元,减少的原因为厉行节俭,节约开支。收入包括:本年一般公共预算拨款收入900.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出288.93万元、公共安全支出18.4万元、社会保障和就业支出63.47万元、医疗卫生与计划生育支出10.03万元、城乡社区支出21.3万元、农林水支出473.88万元、交通运输支出3.91万元、住房保障支出20.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
金花镇2017年一般公共预算当年拨款900.5万元,比2016年预算数减少51.3万元,减少的主要原因是厉行节俭,节约开支。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出288.93万元,占32.09%;公共安全支出18.4万元,占2.04%;社会保障和就业支出63.47万元,占7.05%;医疗卫生与计划生育支出10.03万元,占1.11%;城乡社区事务21.3万元,占2.37%,农林水支出473.88万元,占52.62%;交通运输支出3.91万元,占0.43%;住房保障支出20.58万元,占2.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出288.93万元:其中人大事务-其他人大事务2017年预算数为3万元,主要用于各级人民代表大会的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行187.93万元,主要用于机关事业单位的基本支出;政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务98万,主要用于机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.公共安全支出18.4万元:其中公安-其他公安支出2017年预算数为18.4万元,主要用于公安事务及管理维稳支出。
3.社会保障和就业支出63.47万元:其中行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为26.72万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.69万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;特困人员供养-农村特困人员救助供养支出25.79万元,主要用于农村特困人员的救助供养支出;其他社会保障和就业支出0.27万元,主要用于其他方面的社会保障和就业支出。
4.医疗卫生与计划生育支出10.03万元:其中行政单位事业单位医疗-行政单位医疗2017年为预算数6.97万元,主要用于机关人员医疗保险费用支出;行政单位事业单位医疗-事业单位医疗2.39万元,主要用于事业人员医疗保险费用支出;行政单位事业单位医疗-其他行政单位事业单位医疗支出0.67万元,主要用于机关事业人员生育、失业、工伤保险支出。
5.城乡社区支出21.3万元:其中城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务2017年预算21.3万元,主要用于社区方面的环境卫生及管理事务支出。
6.农林水支出473.88万元:其中农业-事业运行2017年预算34.08万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业-其他农业支出5.3万元,主要用于农业产业发展支出;水利-防汛30万元,主要用于防汛设施设备维护、防汛值班、防汛、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等);农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助238.5万元,主要用于村级组织运转管理,奖补奖金等;其他农林水支出166万元,主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
7.交通运输支出3.91万元:其中公路水路运输-公路养护2017年预算3.91万元,主要用于公路养护支出。
8、住房保障支出20.58万元:其中住房改革支出-住房公积金2017年预算20.58万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金花镇2017年一般公共预算基本支出534.15万元,其中:
人员经费341.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费192.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费3.6万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.6万元)。
(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算下降62.8%。主要原因是严格控制公务接待支出,压缩此项支出。
2017年公务接待费计划用于按规定开支必要的各类公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算无变动。
单位现有公务用车两辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费3.6万元,用于现有公务用车的维修、燃料费、保险费、过路过桥费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
金花镇2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
金花镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 192.45万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,金花镇政府采购财政拨款预算数3万元,其中:政府采购货物3万元。主要用于办公用品的采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,金花镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排车辆购置经费。
(四)绩效目标设置情况
2017年金花镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款900.5万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务:主要用于各级人民代表大会的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出:指其他财政事务方面的支出。
3.公共安全支出-公安-其他公安支出:主要用于公安事务及管理维稳支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:主要用于农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:主要指其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:主要用于主要用于机关事业人员生育、失业、工伤保险支出。
6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:主要用于社区方面的环境卫生及管理事务支出。
7.农林水支出-农业-事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出-农业-其他农业支出:指用于其他农业方面的支出;农林水支出-水利-防汛:指防汛业务支出,有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等;农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
8.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:主要用于公路养护支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绵竹市金花镇2017年预算信息公开表.xls

绵竹市金花镇人民政府
2017年1月17日   


,