绵竹市国有资产监督管理局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市国资局  发布人:信息中心 作者:市国资局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。
2.根据国家国有资产的管理规定,制定行政事业单位国有资产管理的规章制度,并对执行情况进行监督检查。
3.负责会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准,负责资产配置事项的审批。按规定进行资产处置和产权变动事项的审批,负责产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查、产权登记等工作。
4.负责行政事业单位出租、出借国有资产的审批,负责监督管理与行政事业单位尚未脱勾的经济实体的国有资产。
5.负责行政事业单位国有资产收益的监督、管理。
6.对行政事业单位的国有资产管理工作进行监督、检查和目标考核。
7.推进有条件的事业单位实现国有资产市场化、社会化,加强事业单位转制、改制工作中国有资产的监督管理。
8.研究建立事业单位国有资产安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制,对事业单位国有资产实行绩效管理。
9.根据市政府授权代表市政府对国有出资企业履行出资人职责。依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利;依照法律、行政法规,制定国家出资企业的章程;对法律、行政法规和市政府规定需经本级人民政府批准的履行出资人职责的重大事项,应当报请市政府批准。
10.负责向市政府、上级财政部门和国有资产监督管理部门报告有关国有资产管理工作
(二)2017年重点工作
1.进一步完善国有资产管理规章制度。针对国有资产管理中存在的认识不高、工作落实不够的问题,进一步完善制度,落实责任。2017年,拟制管理办法实施细则,重点对各单位在国有资产管理中的职能职责作进一步细化,落实具体管理主体,提出具体的处罚措施,以强化国有资产的管理。
2.继续清收闲置和经营性国有资产。及时清理统计全市闲置和经营性国有资产,督促各行政事业单位将本单位闲置国有资产交由金申公司管理,确保国有资产安全完整,实现国有资产效益最大化。
3.探索建立“公物仓”。学习借鉴其他地区先进经验和做法,结合我市实际建立“公物仓”,由市绵竹市国有资产监督管理局收回全市闲置的办公设备、专用设备、车辆等,统一纳入“公物仓”集中管理。根据各行政事业单位和全市临时机构或中心工作需要,进行调剂使用,减少不必要的支出,提高闲置国有资产的使用效率。
4.深入、扎实地抓好企业国有资产监管,推进国资国企改革。一是建立企业国有资产管理办法,对资产、人员、经营、财务、工资等管理进行规范。二是严格落实国有企业负责人任期经济责任审计制度,有效规避国企负责人在经营过程中的违法违规行为,防止国有资产流失。三是探索和制定过渡时期平台公司高管人员薪酬和奖励制度,探索和建立平台公司管理长效机制
5.努力实现国资收益任务。一是严格执行国有资产集中处置制度,对具备一定价值拟进行转让处置的国有资产全部由绵竹市国有资产监督管理局委托市公共资源交易中心依法按程序进行公开转让。每年年初,对当前全市国有资产运营和管理状况进行梳理、分析,制定每年国有资产收入方案,明确收入来源形式、完成时间和步骤,对实施过程中存在的问题要积极协调其他部门研究解决,已实现资产处置。二是加强国有资源(资产)有偿使用收入征管工作。及时与财政局综合科对接,掌握全市行政事业单位国有资源(资产)有偿使用收入征管基础情况。同时,及时与各执收单位联系,和财政部门一起为执收单位核定每年年征收目标数。三是落实企业国有资本经营预算。严格按照年初制定的企业国有资本经营预算,通过与国有企业签订目标经营管理责任书,建立奖惩机制,激发企业活力,实现企业国有资本增值目标。
6.继续推进行政事业单位资产管理系统使用。完善各单位在行政事业单位资产管理系统的数据,加强对各行政事业单位国有资产的日常和管理,完成全市事业单位及其下属国有企业的产权登记工作。
7.继续推进公共机构节能工作。在国家制定“十三五”公共机构节能规划新目标任务下,积极推进我市公共机构能源资源管理信息化建设,逐步建立能源消费定额标准体系;努力推广公共机构合同能源管理,推进合同能源管理审计;大力推进零待机能耗工程和绿色数据中心改造工作。督促检查各单位日常节能工作的开展落实情况,继续推广节能产品应用,推进节约型公共机构示范单位的创建。
二、部门概况
绵竹市国有资产监督管理局为一级预算单位,无下属二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市国有资产监督管理局收入预算总额为220.76万元,其中:当年财政拨款收入220.76万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算220.76万元,其中:人员支出74.54万元,日常公用支出27.30万元,对个人和家庭的补助支出8.92万元,项目支出110万元。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少12.81万元,下降5.48%。以上数据包括本级预算在内的汇总预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市国有资产监督管理局部门2017年财政拨款收支总预算   220.76万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少12.81万元,减少的原因为年初预算项目资金安排有所减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入220.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:社会保障和就业支出15.4万元,医疗卫生与计划生育支出4.13万元,资源勘探电力信息等支出192.68万元,住房保障支出8.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市国有资产监督管理局2017年一般公共预算当年拨款     220.76万元,比2016年预算数减少12.81万元,减少的主要原因是财政安排项目资金有所减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.4万元,占6.98%;医疗卫生与计划生育支出4.13万元,占1.87%;资源勘探电力信息等支出192.68万元,占87.28%;住房保障支出8.55万元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项):2017年预算数为11万元,主要用于单位职工养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为4.40万元,主要用于单位职工职业年金缴费。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2017年预算数为3.85万元,主要用于单位职工单位医疗缴费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为0.28万元,主要用于单位职工单位生育医疗缴费。
5. 资源勘探电力信息等支出(类)  国有资产监管(款)  行政运行(项):2017年预算数为82.68万元,主要用于单位职工工资、津补贴、奖金、奖励金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、福利费、公务接待费、其他交通费用等支出。
6. 资源勘探电力信息等支出(类)  国有资产监管(款)  一般行政管理事务(项):2017年预算数为83万元,主要用于国有企业管理事务、国资企业抽查审计、组织国资收入工作经费、处置国有资产评估费、国有资产产权争议确权费、国有资产清查工作经费。
7. 资源勘探电力信息等支出(类)  国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项): 2017年预算数为27万元,主要用于国资管理信息平台运行费、公共机构节能减排经费。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项):2017年预算数为8.55万元,主要用于公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市国有资产监督管理局2017年一般公共预算基本支出     110.76万元,其中:
人员经费83.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助等。
公用经费27.30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待、劳务费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是无因公出国(境)。
(二)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于组织国资收益、国资企业管理相关业务接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市国有资产监督管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市国有资产监督管理局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计27.30万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市国有资产监督管理局政府采购财政拨款预算数57万元,其中:政府采购货物0.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务56.5万元。主要用于单位物业管理服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市国有资产监督管理局共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市国有资产监督管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;指机关养老保险缴费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,指机关实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,指机关安排的医疗保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,指机关缴纳的生育保险支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11.资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出:指除上述以外其他用于国有资产监管方面的支出。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市国有资产监督管理局2017年部门预算公开表.xls


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