绵竹市玉泉镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:玉泉镇  发布人:信息中心 作者:玉泉镇 

 一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
主要职责:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。
(二)2017年重点工作
2017年玉泉镇将继续为民谋福利、办实事,具体做好以下10件实事。一是加快推进“石蒲路”2.4公里路面及安防设施建设工程;二是加快推进绕镇路场镇段的贯通工程,从根本上解决玉泉场镇交通拥堵的问题;三是投资43万元完成羽绒制衣集中园区道路建设,为招商引资营造良好投资环境;四是完成对绵玉路、玉金路的道路维修工程;五是大力推进各村入户道路硬化工程、完成红岩渠永宁段500米“断头路”建设工程;六是积极争取市级资金在玉泉场镇筹建1处百姓休闲文化娱乐广场;七是科学规划玉泉场镇建设,初步设立2-3处停车场;八是积极争取上级资金1500万元,启动PPP污水处理项目,彻底解决玉泉场镇生活污水治理难题;九是改善集聚点基础设施,提升人居环境,分步实施完善公厕、标识标牌、路灯、环卫、道路等提升工程;   
十是建设“天网工程”,为辖区百姓营造良好的治安环境。
二、部门概况
绵竹市玉泉镇人民政府属于一级预算单位,其中行政单位1个,行政编制22人,工勤编制2人,事业编制9人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2017年我镇收入预算总额为680.45万元,其中:当年财政拨款收入680.45万元。相应安排支出预算680.45万元,其中:人员支出203.51万元,日常公用支出220.18万元,对个人和家庭的补助支出239.01万元,项目支出17.75万元。以上数据包含玉泉镇及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少6.18万元,下降0.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我镇2017年财政拨款收支总预算680.45万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少8.16万元,减少的原因为单位实有人数减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入680.45万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出234.65万元、公共安全支出20.50万元、文化体育与传媒支出10.99万元、社会保障和就业支出138.57万元、医疗卫生和计划生育支出16.74万元、城乡社区事务支出31.08万元、农林水支出202.46万元、交通运输支出5万元、住房保障支出20.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我镇2017年一般公共预算当年拨款680.45万元,比2016年预算数减少8.16万元,减少的主要原因是单位实有人数减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出234.65万元,占34.48%;公共安全支出20.50万元,占3.01%;文化体育与传媒支出10.99万元,占1.62%;社会保障和就业支出138.57万元,占20.37%;医疗卫生和计划生育支出16.74万元,占2.46%;城乡社区事务支出31.08万元,占4.57%;农林水支出202.46万元,占29.75%;交通运输支出5万元,占0.73%,住房保障支出20.46万元,占3.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年预算数为3万元,主要用于镇人大事务管理。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为208.32万元,主要用于机关运行日常费用。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2017年预算数为6.85万元,主要用于机关日常费用。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数为6.66万元,主要用于镇财政事务管理。
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2017年预算数为4.32万元,主要用于镇纪委事务管理。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2017年预算数为5.5万元,主要用于偿还财政借款。
7.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):2017年预算数为10万元,主要用于社会治安管理。
8.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2017年预算数为10.5万元,主要用于维稳工作。
9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2017年预算数为6万元,主要用于圣母泉民俗文化活动。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年预算数为4.99万元,主要用于社事中心事务管理。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为26.89万元,主要用于为单位职工缴纳养老保险。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为10.76万元,主要用于为单位职工缴纳职业年金。
13.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年预算数为100.79万元,主要用于农村特困人员生活补助。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为0.14万元,主要用于临聘人员保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为6.66万元,主要用于计生服务中心事务管理。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为8.23万元,主要用于为单位行政人员缴纳保险。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为1.18万元,主要用于为单位事业人员缴纳保险。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为0.67万元,主要用于购买单位临聘人员保险。
19.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为6.08万元,主要用于社区事务管理。
20.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年预算数为25万元,主要用于场镇环境治理。
21.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为11.9万元,主要用于农业服务中心事务管理。
22.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年预算数为190.56万元,主要用于村级事务管理。
23.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年预算数为5万元,主要用于乡村干道日常运行维护。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为20.46万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我镇2017年一般公共预算基本支出662.7万元,其中:
人员经费203.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费220.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
对个人和家庭的补助支出239.01万元,主要包括:生活补助、救济费、奖励金、住房公积金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。
根据绵竹市批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2016年预算下降33%。主要原因是公务接待逐渐规范,接待费用逐渐减少。2017年公务接待费计划用于在公务接待管理办法内按规定可以发生的接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.66%。主要原因是车改后我单位公务用车保有辆减少为1辆。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1量。
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于公务用车运行维护等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
我镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计662.7万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,我镇采购财政拨款预算数2万元,其中:政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购打复印机。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,我镇共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年我镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款680.45万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
12.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
14.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
15.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
16.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。
30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017年玉泉镇人民政府预算信息公开表.xls

                                  绵竹市玉泉镇人民政府
                                     2017年1月17日  


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