关于广济镇2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:广济镇  发布人:信息中心 作者:广济镇 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
广济镇财政所负责组织和管理镇财政收入和支出,编制执行镇年度财政预算,监督镇单位预算执行,编制财政预决算;组织协调收入。负责廉住房、公租房、国有资产租金收入等非税收入资金的管理;专项资金管理。负责粮食直接补贴、良种补贴、退耕还林补助等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的工作;负责镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金,农村低保资金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的监督、管理和发放;负责新型农村合作医疗资金的监督管理;负责镇转移支付资金的核拨及监督管理;国有资产管理。对镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;负责单位财务监管。贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度。
(二)2017年重点工作
 广济镇继续发展规模化、集约化,专业化农业,狠抓以“企业增产扩容”为核心的工业发展,稳步推进镇域产业发展;高效落实小农水、高标准农田、省级土地整理、废弃宅基地复垦项目后续收尾建设,实现了全镇农业基础设施提档升级;强化工作措施、制度,强力保建安全稳定大环境;加强民政救济,切实保障各项社会事业惠及民生;继续全力实施“阳光政务”便民服务;加强建档立卡贫困户的精准扶贫工作。
二、部门概况
广济镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制22个,工勤编制2个,事业编制10个,镇政府设置有党政办、经法办、财政所、农业服务中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2017年广济镇人民政府收入预算总额为758.81万元,其中:当年财政拨款收入758.81万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算758.81万元,其中:人员支出229.25万元,日常公用支出223.68万元,对个人和家庭的补助支出265.23万元,项目支出40.65万元。以上数据包含广济镇人民政府机关及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各减少69.06万元,下降8.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广济镇人民政府2017年财政拨款收支总预算758.81万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少69.06万元,减少的原因为减少了污水处理厂资金。收入包括:本年一般公共预算拨款收入758.81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出192.89万元、公共安全支出30.55万元、社会保障和就业支出154.89万元、医疗卫生与计划生育支出11.64万元、文化体育与传媒支出21.94万元、城乡社区支出29万元、农林水支出267.63万元、交通运输支出6万元、住房保障支出44.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广济镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款758.81万元,比2016年预算数减少69.06万元,减少的主要原因是减少了污水处理厂资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出192.89万元,占25.42%;公共安全支出30.55万元,占4.02%;文化体育与传媒支出21.94万元,占2.89%;社会保障和就业支出154.89万元,占20.41%;医疗卫生与计划生育支出11.64万元,占1.53%;城乡社区支出29万元,占3.82%;农林水支出267.63万元,占35.27%;交通运输支出6万元,占0.79%;住房保障支出44.26万元,占5.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务其他人大事务支出(2010199):2017年预算数为6万元,主要用于其他人大事务支出,如会议费等;行政运行(2010301):2017年预算数为176.85万元,主要用于行政单位的基本支出;一般行政管理事务(2010302):2017年预算数为5万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;其他纪检监察事务支出(2011199):2017年预算数为5.04万元,主要用于纪检监察事务等支出。
2.公共安全支出其他公安支出(2040299):2017年预算数为30.55万元,主要用于群防群治,治安综合联防等。
3.文化体育与传媒支出其他文化支出(2070199): 2017年预算数为21.94万元,主要用于文体活动等支出。
4.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2017年预算数为31.04万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2017年预算数为12.42万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;农村特困人员救助供养支出(2082102):2017年预算数为111.05万元,主要用于敬老院维护和五保供养;其他社会保险和就业支出(2089901):2017年预算数为0.38万元,主要用于社会保障缴费等支出。
5.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗(2101101):2017年预算数为10.87万元,主要用于行政单位医疗支出;其他行政事业单位医疗支出(2101199):2017年预算数为0.78万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出。
6.城乡社区支出城乡社区环境卫生(2120501):2017年预算数为29万元,主要用于场镇环境卫生整治。
7.农林水支出事业运行(2130104):2017年预算数为35.42万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;其他农业支出(2130199):2017年预算数为5.3万元,主要用于其他农业支出;对村民委员会和村党支部的补助(2130705):2017年预算数为190.86万元,主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;其他农林水支出(2139999):2017年预算数为36.05万元,主要用于其他农林水支出。
8.交通运输支出公路养护(2140106):2017年预算数为6万元,主要用于公路养护支出。
9.住房保障支出公共租赁住房(2210106):2017年预算支出为20万元,主要用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出;住房公积金(2210201):2017年预算数为24.26万元,主要用于指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广济镇人民政府2017年一般公共预算基本支出758.81万元,其中:
人员经费494.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费264.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是没有因公出国人员。
(二)公务接待费较2016年预算下降25%。主要原因是分析2017年全年预算执行情况合理安排支出。
2017年公务接待费计划用于接洽工作、招商引资等方面的公务接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.7%。主要原因是大部分公务用车已经封停,只留一辆公务用车运行。
单位现有公务用车10辆,其中:一般公务用车6辆,专业技术用车4辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于公务用车运行维护等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
广济镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
广济镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 176.85万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,广济镇人民政府政府采购财政拨款预算数5万元,其中:政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于行政单位办公使用。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,广济镇人民政府共有车辆6辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年广济镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款758.81万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务 其他人大事务支出:其他人大事务支出:指除人大立法、人大监督等其他人大事务支出。如人大会议等。
4. 一般公共服务 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务 一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务 其他纪检监察事务支出:指除大案要案查处、派驻派出机构等其他纪检监察事务支出。
7. 公共安全支出 其他公安支出:指除治安管理、经济犯罪侦查等其他公安支出。如群防群治、巡逻查夜等。
8. 文化体育与传媒 其他文化支出:指除文化交流与合作、文化创作与保护等其他文化支出。
9. 社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业 机关事业单位基本职业年金缴费支出:机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业 农村五保供养支出:指农村五保供养支出。如五保户生活费。
12. 社会保障和就业 其他社会保障和就业支出:指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。如职工社会保障缴费等。
13. 医疗卫生与计划生育支出 行政单位医疗:指行政单位医疗支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出 其他行政事业单位医疗支出:指行政事业单位医疗保险支出。
15. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。如如场镇运行维护及环境卫生整治。
16. 农林水支出 事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17. 农林水支出 其他农业支出:指除事业运行、农村道路建设等其他农业支出。
18. 农林水支出 对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19. 农林水支出 其他农林水支出:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
20. 交通运输支出 公路养护:指公路养护支出。
21. 住房保障支出 公共租赁住房:指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
22. 住房保障支出 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017广济镇预算信息公开表.xls


绵竹市广济镇人民政府
2017年1月17日   



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