绵竹市委政法委2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:政法委  发布人:信息中心 作者:政法委 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法部门的思想和行动。

2.组织协调指导维护社会稳定工作,分析掌握全市社会治安状况,及时向市委指出决策建议。

3.对一定时期内的政法工作作全局性部署,并提出执行政策和法律的指导意见,工作重点和工作计划,督促、检查政法各部门的贯彻落实情况。

4.大力支持和严格监督政法各部门行政职权,指导和协调政法各部门依法相互制约的同时密切配合,督促推动大要案的查处工作,研究协调在认定事实,运用法律上有分歧,有争议的重大、疑难案件。

5.组织推动全市社会治安综合治理工作,及时分析全市社会治安形势,拟制工作规划和实施方案,促进社会治安综合治理工作措施落实。负责见义勇为表彰奖励工作。

6.指导协调全市防范和处理“法轮功”及其它邪教组织的工作。调查研究,收集信息,分析形势,及时向市委、市政府提出工作建议。组织协调反邪教的宣传工作。

7.组织推动政法各部门的调查研究,总结新经验,解决新问题,制定新对策,探索政法工作改革途径。

8.抓好政法队伍建设。针对政法各部门的实际,提出加强政法队伍建设的措施,协助管理政法部门干部,会同查处干警违法违纪案件。

9.承办市委、市府交办的其它工作。

(二)2017年重点工作

组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。检查、督促和指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合我市实际研究制定严肃执法,确保司法公正的具体措施。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权。组织、协调、推动社会治安综合治理工作。及时分析研究社会治安综合治理的形势和对策,制定综合治理工作的规划和实施方案。排查全市矛盾纠纷,整合调节力量,协调、督促开展司法调解、行政调解、人民调解工作,组织培训调解人员,指导镇乡矛盾纠纷大调解协调中心和市级部门调解组织开展工作。抓好政法部门领导班子和政法干警队伍的思想、组织、作风建设。

二、部门概况

绵竹市委政法委为党的行政机关,内设政治处。市委维稳办、综治办、防邪办挂靠政法委,和政法委合署办公。绵竹市委政法委为一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制17人,工勤编制2人;事业编制3人。 

三、收支预算总体情况

2017年市委政法收入预算总额为559.70万元,其中:当年财政拨款收入559.70万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算559.70万元,其中:人员支出155.85万元,日常公用支出59.81万元,对个人和家庭的补助支出17.74万元,项目支出326.30万元。以上数据为单位全部预算数据。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加66.59万元,增长13.5%。

四、财政拨款支出预算安排情况

绵竹市委政法委2017年财政拨款收支总预算559.70万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加66.59万元。增加的主要原因是2017年度按照绵竹市委安排市委政法委承担了对外交通重大项目的指挥和协调工作,在2016年的基础上新增了相应项目工作经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入559.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元、上年结转资金0.00万元;支出包括:一般公共服务支出503.24万元、社会保障和就业支出31.11万元、医疗卫生支出8.34万元、住房保障支出17.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵竹市委政法委员会2017年一般公共预算当年拨款559.70万元,比2016年预算数增加66.59万元,增加的主要原因是2017年度按照绵竹市委安排市委政法委承担了对外交通重大项目的指挥和协调工作,在2016年的基础上新增了相应项目工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出503.24万元,占89.91% ;社会保障和就业支出31.11万元,占5.56%;医疗卫生支出8.34万元,占1.49%;住房保障支出17.01万元,占3.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务—其他共产党事务支出—行政运行,功能科目编码2013601。2017年预算数为176.95万元。主要用于在编人员的工资福利和对个人家庭补助的支出和机关日常运转开支等。

2.一般公共服务—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出,功能科目编码2013602。2017年预算数为326.30万元。主要用于维稳、综治、防邪和对外交通指挥等项目支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,功能科目编码2080505。2017年预算数为22.22万元。主要用于机关在编人员缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出—行政事业离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,功能科目编码2080506。2017年预算数为8.89万元,主要用于机关在编人员缴纳职业年金。

5.医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,功能科目编码2101101。2017年预算数为7.78万元,主要用于机关在编行政人员缴纳基本医疗保险。

6.医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出,功能科目编码2101199。2017年预算数为0.55万元,主要用于缴纳机关在编人员的生育保险。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,功能科目编码为2210201,2017年预算数为17.01万元,主要用于缴纳机关在编干部的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵竹市委政法委员会2017年一般公共预算基本支出233.40万元,其中:人员经费173.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、工资福利支出等。

公用经费59.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

(一)2017年度因公出国(境)经费与2016年预算持平,两年预算均为0万元。

(二)公务接待费较2016年预算增长8万元。其主要原因是2017年设立对外交通重大项目指挥部,可能导致公务接待活动骤增。

2017年公务接待费计划用于对外交通重大项目指挥部。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降6.60万元。因执行公务用车改革,2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵竹市委政法委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

中共绵竹市委政法委员会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计59.81万元。

(二)政府采购预算安排情况

2017年度,绵竹市委政法委政府采购财政拨款预算数为2.7万元,其中:政府采购货物2.7万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要满足社会大调解办公需求。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年底,中共绵竹市委政法委员会共有车辆0辆。单价200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆,安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2017年中共绵竹市委政法委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款559.70万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行,功能科目编码2013601:指一般公共服务其他共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出,功能科目编码2013602指一般公共服务其他共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,功能科目编码2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,功能科目2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗,功能科目编码2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出,功能科目编码2101199指其他用于行政事业单位医疗方面的支出,在本单位指行政事业单位生育保险缴费。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金,功能科目编码2210201指行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

中共绵竹市委政法委员会2017年度预算公开表.xls

中共绵竹市委政法委员会会

2017年1月17日





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