关于新市镇人民政府2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:新市镇  发布人:信息中心 作者:新市镇 

一、基本职能及主要工作
(一)、新市镇人民政府财政所的基本职能是:负责财政工作预算管理;农民负担的监督管理;指导农村财务与集体资产的管理;负责村会计核算和财务审计等有关工作。
(二)2017年重点工作任务是:基本支出资金收支管理,项目资金收支管理,有关项目征地拆迁资金收支管理,非税收入的征收上缴。
二、部门概况
新市镇人民政府属一级预算单位,无下属单位,其中行政编制24人,工勤编制3人,事业编制11人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心和农业中心。
三、收支预算情况说明
2017年新市镇人民政府收入预算总额为1246.61万元,其中:当年财政拨款收入1246.61万元。行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,相应安排预算支出1246.61万元,其中:人员支出382.33万元,日常公用支出399.01万元,对个人和家庭的补助支出399.47万元,项目支出65.8万元。以上数据包含新市镇人民政府及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加66.68万元,增长5.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新市镇人民政府2017年财政拨款收支总预算1246.61万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加66.68万元,增加的原因为工资提标。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1246.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务339.04万元,文化体育传媒27.66万元,社会保障和就业205.64万元,医疗卫生与计划生育19.81万元,城乡社区事务82.96万元,农林水支出503.15万元,交通运输支出28万元,住房保障支出40.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新市镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款1246.61万元,比2016年预算数增加66.68万元,增加主要原因是工资提标。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务339.04万元,占27.19%;文化体育传媒27.66万元,占2.22%;社会保障和就业205.64万元,占16.5%;医疗卫生与计划生育19.81万元,占1.59%;城乡社区事务82.96万元,占6.65%;农林水支出503.15万元,占40.36%;交通运输支出28万元,占2.25%;住房保障支出40.35万元。占3.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务
(1)人大事务-其他人大事务支出2017年预算数3万元,主要用于人大工作的开展。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2017年预算数325.24万元,主要用于单位人员工资,日常运转经费和为完成行政工作任务和事业发展目标而安排支出。
(3)纪检监察事务-其他纪检监察事2017年预算数为10.8万元,主要用于村监委会人员务工补助。
2.文化体育与传媒支出
(1)文化-其他文化支出2017年预算数为27.66万元,主要用于文化事业人员的基本工资及绩效工资。
3.社会保障和就业
(1)人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务2017年预算数为0.5万元主要用于劳动保障所的办公费用。
(2)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为52.84万元,主要用于机关工作人员的养老保险缴纳。
(3)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为21.13万元,主要用于机关工作人员职业年金的缴纳。
(4)其他残疾人事业-其他残疾人事业支出2017年预算数3.5万元,主要用于残保金的缴纳。
(5)特困人员供养-农村五保供养支出2017年预算数127.16万元,主要用于五保供养。
(6)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.51万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
4、医疗卫生与计划生育支出
(1)行政单位医疗2017年预算数4.45万元,主要用于行政人员的医疗保险缴纳。
(2)事业单位医疗2017年预算数1.32万元,主要用于事业人员的医疗保险缴纳。
5.城乡社区支出
(1)城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2017年预算数为82.96万元主要用于主要用于城乡环境治理。其中:工业园区环境卫生治理预算25万元,工业集中发展区绿化租地预算15万元。
6.农林水支出
(1)农业-事业运行2017年预算数为35.89万元主要用于事业人员的基本工资及绩效工资。
(2)农业-其他农业支出2017年预算数为10.6万元主要用于三资办人员的劳务费。
(3)农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数349.58元,主要用于村组公共服务运行维护经费,基层组织建设费,村社区专项经费及村组干部补助
(4)其他农林水支出-其他农林水支出2017年预算数为107.08万元主要用于农村综合工作经费,派出所工作经费。
7、交通运输支出
(1)公路水路运输-公路养护2017年预算数为28万元,主要用于村道的打扫及养护。
8、住房保障支出
(1)住房改革支出-住房公积金2017年预算数40.35万元,主要用于单位职工的住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新市镇人民政府2017年一般公共预算基本支出1180.81万元,与去年比较增长37%,主要原因是工资提标,其中:
人员经费781.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费399.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元)。
(一)因公出国(境)经费无。
(二)公务接待费较2016年预算下降3.89%。主要原因是一是进一步压缩费用支出,二是减少公务活动。
2017年公务接待费计划用于维护稳定,检查验收、工作接洽和招商引资等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降75%。主要原因是进行了公务用车改革。
本单位现有公务用车1辆。其中:雅阁轿车1辆
2017年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元,用于车辆的维修、油费保险等方面。
2017年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元,其中:公务接待费7.50万元,公务用车1辆,运行维护费1.8万元。
(一)公务接待费较2017年预算7.7万元下降0.3万元。主要原因是一是进一步压缩费用支出,二是减少公务活动。
2017年公务接待费计划用于维护稳定,检查验收、工作接洽和招商引资等。
(二)公务用车运行维护费1.8万元比2016年预算7.2万元下降75%,主要原因是进行了公务用车改革。
本单位现有公务用车1辆。(雅阁轿车1辆)
八、政府性基金预算支出情况说明
新市镇人民政府2017年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
新市镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计339.04万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,新市镇人民政府政府采购财政拨款预算数3万元,其中:政府采购货物3万元。主要采购电脑及档案柜用于办公。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,新市镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年新市镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1246.61万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公公服务类
一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出是指除行政运行、一般管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力、代表工作、信访工作及事业运行以外的其他人大事务支出。
一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务是指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出中接指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。
8、文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出-其他文化支出是指除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、文化活动、群众活动、艺术表演场所、艺术表演团体、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
9、社会保障和就业
社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业-特困人员供养-农村五保供养支出是反映特困人员供养的支出。
社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出是指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、其他就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、其他红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助资金、其他生活救助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、节能环保支出
节能环保支出-污染防治-水体是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
11、城乡社区支出
城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监督、工程管理建设、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出是指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化笔方面的支出。
12、农林水支出
农林水支出-农业-事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。
农林水支出-农业-农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水支出-农业-其他农业支出是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监督、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业组织与产业化经营、农产品加工促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助、草原植被恢复费安排的支出。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革是指除对村级一事一议的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点的补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出是反映除化债以外其他于用农林水方面的支出。
13、住房保障支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

2017新市镇预算信息公开表.xls

                                 绵竹市新市镇人民政府
                                     2017年1月17日  



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