绵竹市农业局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:农业局  发布人:信息中心 作者:农业局 

一、基本职能及主要工作
(一)绵竹市农业局基本职能是研究拟定全市农业和农村经济中长期发展规划和年度计划;拟定农业开发计划,并组织实施。贯彻执行国家和省、市发展农机化的方针、政策、法规、规章和管理办法;研究提出全市农业机械化发展方向和发展重点。研究制定全市农机化发展的中长期规划和年度计划,引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化的普及和应用水平,负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导,组织实施农机化科教兴农和科技项目攻关;负责农机科技项目的立项、鉴定、申报和奖励等项工作;负责全市畜牧业发展、畜禽疫病防治、兽医卫生检疫、饲料饲政、兽医医政、兽药药政和种畜禽质量、畜产品加工流通行业行政执法管理。
(二)2017年重点工作
1、认真贯彻“两会”精神,明确工作方向和发展目标。认真贯彻绵竹市十三次党代会和绵竹市第十八届人代会精神,用“两会”精神指导农业工作。初步计划,2017年全市粮食总产量稳定在28万吨左右,油菜籽总产量稳定在1.2万吨左右,实现生猪出栏60万头,小家畜禽出栏670万只,水产品总产量7200吨。
2、狠抓生产发展,促进农民增收。
3、加强质量安全监管,确保农产品质量安全。
4、深化农村改革,增强发展内生动力。
5、开展产业扶贫,助推脱贫攻坚。
二、部门概况
绵竹市农业局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参公单位1个,全额事业单位1个,包括绵竹市农业局机关、绵竹市农村能源局和国营绵竹市稻麦原种场。
三、收支预算预算情况说明
2017年绵竹市农业部门(单位)收入预算总额为4089.57万元,其中:当年财政拨款收入4089.57万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算4089.57万元,其中:人员支出2554.36万元,日常公用支出588.24万元,对个人和家庭的补助支出292万元,项目支出654.97万元。以上数据包含绵竹市农业局(单位)及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计都减少995.5万元,下降19.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市农业局(单位)2017年财政拨款收支总预算4089.57万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少995.5万元,减少的原因为主要原因是:1、正常增资增加工资福利支出12.6万元;2、年初预算财政增加全额事业人员公用经费标准增加商品服务支出25.75万元,3、遗属人员减少对个人和家庭的补助支出减少13.91万元,4、项目支出总额减少1019.94万元,由于乡镇畜牧兽医站收取的动物诊疗、阉割收入减少,安排的分流人员经费减少,动物强制免疫反应处理及反应死亡补偿及养殖环节病死猪无害化处理、马尾河畜禽尸体无害化处理数量减少而减少补偿支出等,本级财政安排项目支出减少共计12.62 万元,2016年上级提前告知专款安排项目资金1007.32万元,2017年上级提前告知专款安排项目资金总额还未最终确定,未列入2017年年初预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4089.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;
支出包括:社会保障和就业支出513.58万元、农林水支出3155.21万元、医疗卫生支出137.56万元、住房保障支出283.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市农业局(单位)2017年一般公共预算当年拨款4089.57万元,比2016年预算数995.5万元,减少的主要原因是减少的原因为主要原因是:1、正常增资增加工资福利支出12.6万元;2、年初预算财政增加全额事业人员公用经费标准增加商品服务支出25.75万元,3、遗属人员减少对个人和家庭的补助支出减少13.91万元,4、项目支出总额减少1019.94万元,由于乡镇畜牧兽医站收取的动物诊疗、阉割收入减少,安排的分流人员经费减少,动物强制免疫反应处理及反应死亡补偿及养殖环节病死猪无害化处理、马尾河畜禽尸体无害化处理数量减少而减少补偿支出等,本级财政安排项目支出减少共计12.62 万元,2016年上级提前告知专款安排项目资金1007.32万元,2017年上级提前告知专款安排项目资金总额还未最终确定,未列入2017年年初预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出513.58万元,占12.56%、农林水支出3155.21万元,占77.15%、医疗卫生支出137.56万元,占3.36%、住房保障支出283.22万元,占6.93%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年预算数为366.84万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2017年预算数为146.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2017年预算数为122.85万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险费支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2017年预算数为5.53万元,主要用于局机关及下属参公管理事业单位基本医疗保险费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2017年预算数为9.18万元,主要用于局机关及下属单位生育保险费支出。
6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),2017年预算数为682.39万元,主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
7、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),2017年预算数为83.17万元,主要用于乡镇畜牧分流人员经费。
8、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2017年预算数为1817.85万元,主要用于下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
9、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),2017年预算数为222万元,主要用于粮油专家大院运行经费及秸秆禁烧村组务工补助专项经费。
10、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2017年预算数为152.5万元,主要用于农作物病虫害预测预警监测点经费及绿色防控示范,村防疫员补助、春秋两季动物防疫、动物疫苗冷冻冷藏、动物疫病定点监测、动物强制免疫反应处理及反应死亡补偿费、动物检疫票证、工具及检疫合格证电子出证网络运行费、养殖环节病死猪无害化处理经费补助、动物强制性免疫疫苗经费、马尾河畜禽尸体无害化处理、狂犬病防治、生猪定点屠宰病害猪损失及无害化处理地方补贴专项经费。
11、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),2017年预算数为31.00万元,主要用于农产品检测中心运行、专项经费、瘦肉精快速检测及水产品质量安全监管等专项经费。
12、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),2017年预算数为4.5万元,主要用于农机监理费、农业行政执法检测经费等专项经费。
13、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项),2017年预算数为6.8万元,主要用于农村土地承包经营纠纷仲裁、三资管理软件维护费等专项经费。
14、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),2017年预算数为10万元,主要用于农村能源综合建设运行经费、沼气安全宣传培训等专项经费。
15、农林水支出(类)农业(款)行业资源保护修复与利用(项),2017年预算数为89万元,主要用于鱼种站经费。
16、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),2017年预算数为56万元,主要用于稻麦原种场房屋维护费、农机灾后重建项目维护运行费、提灌站泵房建设及设备更新等专项经费。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2017年预算283.22万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市农业局(单位)2017年一般公共预算基本支出3434.6万元,其中:
人员经费2846.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费588.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数68.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.6万元,公务用车购置及运行维护费57.6万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费57.6万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是2016年2017年农业局无出国计划,故未安排因公出国(境)经费预算。
   2017年我单位没有因公临时出国(境)安排,
  (二)公务接待费2017年10.6万元比2016年预算11万元减少0.4万元,主要是遵循厉行节约,尽量减少、降低接待标准,减少接待费用
   2017年公务接待费计划用于上级部门及专家来绵检查指导新品种、新技术和新机具推广、宣传,农产品质量安全检测,现代农业产业基地建设,粮经复合产业基地蔬菜生产园建设,万亩特色水果基地建设及猕猴桃产业基地建设,农村高标准农田建设,农资打假专项行动、农村土地承包经营纠纷仲裁、土地确权颁证、秸秆禁烧工作、农机安全、畜牧兽医等方面接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费2017年57.6万元较2016年63.6万元预算下降6万元,下降9.43%,主要原因是减少公务用车车辆。
  单位现有公务用车32辆,其中:一般公务用车31辆,一般执勤执法用车1辆。
    2017年安排公务用车购置及运行维护费57.6万元,主要保障执行公务活动,开展基层工作调研,全市农作物重大病虫害监测、调查、预报及低毒残留农药推广,秸杆禁烧宣传督查,农产品质量安全抽检,粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农机购置补贴工作、农民负担日常监管及负担案件查处、畜牧兽医工作督查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市农业局(单位)2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
  绵竹市农业局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计588.24万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市农业局政府采购财政拨款预算数41.3万元,其中:政府采购货物39.3万元、政府采购工程2万元、政府采购服务0万元。主要用于专家大院修建费、采购动物防疫物资、瘦肉精检测卡及动物检疫工具等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市农业局(单位)共有车辆32辆,其中:定向保障用车31辆、执法执勤用车1辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
 (四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市农业局(单位)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款654.97万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位其他医疗方面支出。
12、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位及参公管理事业单位的基本支出。
13、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
15、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反应用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术的引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
16、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、防疫所需的仪器、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫检测等方面支出。
17、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量论证、普查、标准化生产示范等方面支出。
18、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理,渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。
19、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
20、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
21、农林水支出(类)农业(款)行业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。
22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

绵竹市农业局2017年部门预算编制的说明.doc

绵竹市农业局2017年预算公开表.xls


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