绵竹市卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:卫计局  发布人:信息中心 作者:卫计局 

 

   
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、绵竹市卫生和计划生育局作为基层卫生和人口计划管理机构,主要职能是对下属医疗机构和事业单位医疗卫生事务的管理和对人口与计划生育事务的管理等。
2、绵竹市爱国卫生运动委员会办公室基本职能为宣传、贯彻、实施有关法律法规和规章;统一规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作;组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果评价;动员全社会参加爱国卫生活动,指导创建卫生城市、卫生县城和卫生村镇,指导农村改水改厕,组织开展健康教育,消除病媒虫害和控制吸烟工作;组织开展爱国卫生工作交流和科学研究;承办同级人民政府交办的其他爱国卫生工作等。
(二)2017年重点工作
1、绵竹市卫生和计划生育局2017年重点工作任务主要包括继续深化医药卫生体制改革;突出重点,强化公共卫生服务;推进重点工作,提升两项能力;继续实施五大工程建设(推进卫生计生体系建设、卫生计生人才素质提升、科教兴医、卫生计生信息化建设、卫生计生文化工程建设)等。
2、绵竹市爱卫办全面贯彻实施《德阳市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(德府发[2016]23号),代拟《绵竹市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》并做好宣传发动和安排部署;制定绵竹市2017年爱国卫生工作要点;开展爱国卫生月活动;卫生创建,对我市符合条件的镇村和单位进行摸排和初评,在自愿申报的前提下向德阳市爱卫办和省爱卫办推荐;迎接省级卫生城市复查;安排好全市除四害工作;做好农村改水改厕工作;完成健康城市试点任务。
二、部门概况
1、绵竹市卫生和计划生育局及下属二级预算单位共36个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位35个。
2、绵竹市爱国卫生运动委员会办公室为一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市卫生和计划生育局(含下属二级单位)及爱卫办收入预算总额为7236.633421万元,均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算7236.633421万元,其中:人员支出2092.018245万元,日常公用支出164.3407万元,对个人和家庭的补助支出154.790976万元,项目支出4825.4835万元。以上数据包含绵竹市卫生和计划生育局及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,财政拨款预算收、支总计减少305.086579万元,下降4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市卫生和计划生育局(含下属二级单位)及爱卫办2017年财政拨款收支总预算7236.633421万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少305.086579万元,减少的原因为新农合合并到人社局。收入包括:本年一般公共预算拨款收入7236.633421万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出34.038903万元、社会保障就业支出支出296.388064万元、医疗卫生与计划生育支出支出6766.809078万元、住房保障支出支出139.397376万元.(罗列单位全部功能分类科目至类)。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市卫生和计划生育局(含下属二级单位)及爱卫办2017年一般公共预算当年拨款7236.633421万元,比2016年预算数减少305.086579万元,减少的主要原因是新农合合并到人社局。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出34.038903万元、占0.47%;社会保障就业支出支出296.388064万元、占4.09%;医疗卫生与计划生育支出支出6766.809078万元、占93.51%;住房保障支出支出139.397376万元、占1.93%;(罗列单位全部功能分类科目至类)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):2017年预算数为34.038903万元,主要用于其他进修及培训方面的支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为211.705760万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为84.682304万元,指用于机关事业单位职工职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为287.279171万元,指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行在支出(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为27.8万元,指医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年预算数为1660万元,指医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与管理事务支出(对个人和家庭支出中的生活补助和医疗费)(反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出)
7.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2017年预算数为434.1492万元,反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2017年预算数为:0.36万元,反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医中医院、中医结合医院、民族医院支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项):2017年预算数为107.313496万元,指反映专门收治精神病人医院支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他专科医院(项):2017年预算数为19.0512万元,反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2017年预算数为566.84944万元,反映乡镇卫生院支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2017年预算数为174.88万元,反映其他英语基层医疗卫生机构的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 2017年预算数为725.471333万元,指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2017年预算数为153.60409万元,指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 2017年预算数为259.367981万元,指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项): 2017年预算数为204.00万元,指反映基本公共卫生支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2017年预算数为456.98万元,指反映重大疾病放映支出。
18.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2017年预算数为2万元,反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年预算数为1609.0135万元,反映计划生育服务支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年预算数为3.3万元,反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为17.354512万元,反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为56.742504万元,反映财务部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为5.292651万元,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为139.397376万元,指住房改革支出的住房公积金放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
罗列单位全部功能分类科目,至项级。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市卫生和计划生育局(含下属二级单位)及 爱卫办2017年一般公共预算基本支出2411.15万元,其中:
人员经费2092.018245万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费164.3407万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
绵竹市卫生和计划生育局系统2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算下降100%。主要原因是卫生和计划生育局无此项财政拨款预算安排。
根据绵竹市卫生和计划生育局批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要包括卫生和计划生育局无此项财政拨款预算安排。
(二)公务接待费较2016年预算增长100%。主要原因是预计用于迎接上级督导、对口支援单位学习交流等工作餐,并按照中央相关规定,严格执行相关要求,厉行节约,控制支出。
2017年公务接待费计划用于迎接上级督导、对口支援单位学习交流等工作餐。
(三)爱卫办公务用车购置及运行维护费较2016年预算公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。
绵竹市卫生和计划生育局系统公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降35.48%。主要原因是厉行节约,控制支出。
单位现有公务用车5辆,其中:小型载客轿车1辆,特种车4辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费10万元,用于公务用车的油费、维修费、保险费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市卫生和计划生育局系统2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市卫生和计划生育局系统2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 69.89328万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市卫生和计划生育局系统政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市卫生和计划生育局系统共有车辆5辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市卫生和计划生育局系统通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3162.6151万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):主要用于其他进修及培训方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职工职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行在支出(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务(反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与管理事务支出(对个人和家庭支出中的生活补助和医疗费)(反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出)
13.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医中医院、中医结合医院、民族医院支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院支出。
18.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他英语基层医疗卫生机构的支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2017年预算数为153.60409万元,指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
22.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指反映基本公共卫生支出。
23.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病放映支出。
24.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
25.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
26.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财务部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房改革支出的住房公积金放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)的解释。
31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


绵竹市卫生和计划生育局2017年部门预算公开表.xls

 



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