绵竹市红十字会2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-16   来源:市红十字会  发布人:信息中心 作者:市红十字会 

 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
保护人的生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业,开展救灾备灾,卫生救护和防病知识宣传,无偿献血的宣传推动,社会服务和社区红十字服务,红十字青少年活动,募捐活动,推进遗体(器官)捐献工作,兴办符合红会宗旨的社会福利事业。
(二)2017年重点工作
1、认真学习贯彻党的十八大和国发25号文件精神,进一步增强责任感使命感;
2、以进一步提高应急救援能力为目标切实做好备灾救灾工作;
3、以不断提高自救互救知识普及率为目标切实做好应急救护培训工作;全面推进应急救护培训“六进”民生工程。
4、以实施“生命接力工程”为载体切实做好人道捐献工作;
5、以不断壮大人道力量为目标做好志愿服务工作;
6、以充分发挥民间外交作用为目标切实做好港澳台和对外交往工作;
7、以提升工作能力为目标进一步加强基层组织建设,充分发挥基层组织作用。
8、以提升规范化水平为目标进一步加强自身建设;
9、继续深入开展“双联双帮”活动,深入基层、深入群众、深入帮扶联系户家中,办实事惠民生。
10、实施好国际联合会“社区韧性与发展项目”。
二、部门概况
绵竹市红十字会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市红十字会收入预算总额为91.05万元,其中:当年财政拨款收入91.05万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算91.05万元,其中:人员支出41.96万元,日常公用支出14.81万元,对个人和家庭的补助支出4.28万元,项目支出30万元。以上数据包含绵竹市红十字会及下属单位在内的汇总预算。与2016年预算相比,预算收、支总计各增加9.23万元,增长11.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市红十字会2017年财政拨款收支总预算91.05万元。比2016年财政拨款收支总额预算增加9.23万元,增加的原因为人员工资和经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入91.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出84.91万元、医疗卫生与计划生育支出2.03万元、住房保障支出4.11万元。(罗列单位全部功能分类科目至类)。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市红十字会2017年一般公共预算当年拨款91.05万元,比2016年预算数增加9.23万元,增加的主要原因是人员工资和经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出84.91万元,占93.3%;医疗卫生与计划生育支出2.03万元,占2.2%;住房保障支出4.11万元,占4.5%。(罗列单位全部功能分类科目至类)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为5.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为2.16万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):2017年预算数为47.34万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):2017年预算数为30万元,主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为1.89万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为0.14万元,主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为4.11万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
罗列单位全部功能分类科目,至项级。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市红十字会2017年一般公共预算基本支出61.05万元,其中:
人员经费46.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费14.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是绵竹市红十字会2016年与2017年预算均无因公出国(境)经费。
我会无批准的2017年因公临时出国(境)安排。
(二)公务接待费较2016年预算下降67%。主要原因是2017年以前的国际联合会项目基本完结,新项目尚未开始实施。
2017年公务接待费计划用于绵竹市红十字会日常接待捐赠方和兄弟红十字会的支出等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革,绵竹市红十字会无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市红十字会2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
绵竹市红十字会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 36.34万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市红十字会政府采购财政拨款预算数4万元,其中:政府采购货物4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于应急救护培训内容的拍摄与宣传。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市红十字会共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市红十字会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)的解释。

 

附件:绵竹市红十字会2017年部门预算公开表    

绵竹市红十字会2017年部门预算公开表.xls

 


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