关于绵竹市商务局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市商务局  发布人:信息中心 作者:市商务局 

 一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻国家内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟定我市内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策,拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
2、贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策,培养发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3、贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系,监测分析市场运行和商品供求状况。
4、调查研究流通行业运行和发展情况,提出政策建议;负责酒类、拍卖、典当、旧货流通等特种行业的监督管理。
5、按照商业网点规划的原则,编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。
6、执行国家制定的进出口商品管理办法,进出口商品目录和进出口商品招标政策,负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;指导企业开拓国际市场,申请相关的国际认证及国际注册;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口;负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的发倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
9、贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,定期向市政府报告有关动态和建议,督促落实外商投资的政策和法规,参与拟定利用外资的中长期发展规划;负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业和设立及其变更事项的审核上报工作;依法核准全市外商投资项目和合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况;指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作;负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。
10、负责全市对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;依法审核上报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外来料加工贸易项目实施监督管理;联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构;执行国家对外援助任务;管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。
11、贯彻执行对港、澳、台地区的经济政策、贸易中长期规划及管理规章;指导全市的经贸机构与港、澳、台地区有关经贸机构开展经贸合作。
12、监督执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法;指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会。展览会、展销会等活动。
13、负责全市内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务;指导全市商务领域信息网络电子商务建设。
14、负责履行市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的职责。
15、负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。
16、认真贯彻国家产业政策,编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划;组织参与重点第三产业项目;负责分解第三产业指标任务,并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策,适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施;同时,制订我区发展第三产业有关激励政策,指导我市第三产业健康、有序、快速发展;会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证;负责第三产业行业性质的确定;参与第三产业投资项目的论证,并对项目的实施进行跟踪;负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和和教育培训,配合有关部门做好第三产业人才的引进,提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络,指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作,汇集全市第三产业有关材料,及时提供信息。负责对镇乡第三产业办公室的业务指导。
17、认真贯彻执行国务院商务部《酒类流通管理办法》,加强对全市酒类流通市场的监察执法;依法对酒类流通行业的违规行为进行执法检查和行政处罚;切实加强行政执法队伍建设,抓好法律、法规、规章的学习和培训,努力提高执法队员的政策水平和业务素质。
18、承办市政府交办的其他事项
(二)2017年重点工作
1、加快重点商贸项目建设。一是加快完善时代都汇、城市综合体、宏远大市场、德阿产业园仓储物流中心等一批重大项目的建设或提升工程,大力发展现代商贸业、现代物流业,提升区域消费水平。二是推进沿山特色餐饮与旅游及重点商贸镇建设相结合,打造新的商旅消费模式。三是推进万村千乡市场工程改造建设,强化农家店信息化建设,实现“一网多用”,活跃农村消费市场。四是加大对大型连锁业态的引进和培育,提升城市消费档次。
2、培育新兴企业与新兴市场发展。一是加快打造新的商贸经济增长点,以电商孵化园和农村淘宝为依托,加快“绵竹造”产品的全面上行。二是加快整合全市外贸企业资源,用跨境电商思路来消化产能和库存。三是鼓励和扶持传统企业用电子商务拓展市场,尽快实现转型。四是借助商贸流通配送体系、农产品流通配送体系,逐步实现农村商业网点与电子商务、物流快递业务相结合,尝试推进电子商务服务进农村,逐步开拓农村电商消费市场。
3、深入开展“三大活动”。 一是继续组织好本地商贸流通企业参加“川货全国行”的宣传活动,组织好龙蟒、荣宏化工等外贸企业参加欧洲精细化工展览会、东盟投资促进会等境外经贸活动,逐步扩大企业的销售市场和渠道。二是鼓励龙蟒集团等省级优势企业积极参与“一带一路”沿线国家交流合作,全力推动企业出口进程。三是鼓励本地企业外出参加西博会、厦洽会以及在四川其他地方开展的惠民购物全川行活动。四是继续切实搞好一年一度的节庆消费活动,适度在本地区举办一些小型展销会。
二、部门概况
绵竹市商务局属参照公务员法管理的事业单位,有参公行政编制18人,临时人员4人。下设事业单位1个——商务综合执法队,有事业编制5人。局机关设置为:办公室、内贸科、外贸科、商务综合行政执法队。
三、收支预算情况说明
2017年绵竹市商务局收入预算总额为263.38万元,其中:当年财政拨款收入263.38万元。相应安排支出263.38万元,其中人员支出156.35万元,日常公用支出44.29万元,对个人和家庭的补助支出17.28万元,项目支出45.46万元。以上数据包括绵竹市商务局及绵竹市商务综合行政执法队的汇总预算,与2016年预算相比,预算收支总计减少38.55万元,下降12.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市商务局2017年财政拨款收支总预算263.38万元。比2016年财政拨款收支总额预算减少38.55万元,减少的原因为行政职能调整金融办并入市政府办,相关人员调出我单位,相应减少人员经费支出。收入包括:本年一般公共预算拨款收入263.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出208.69万元;社会保障和就业支出30.07万元;医疗卫生与计算生育支出8.06万元;住房保障支出16.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市商务局2017年一般公共预算当年拨款263.38万元,比2016年预算数减少38.55万元,减少的原因为行政职能调整金融办并入市政府办,相关人员调出我单位,相应减少人员经费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出208.69万元,占79.23%;社会保障和就业支出30.07万元,占11.42%;医疗卫生与计算生育支出8.06万元,占3.06%;住房保障支出16.56万元,占6.29%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)
行政运行(项): 2017年预算数为163.23万元,主要用于机关单位人员工资,日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
其他商贸支出(项): 2017年预算数为45.46万元。此类为专项项目支出主要用于解决原外贸退休职工补贴、社销零事务劳务费、商务综合执法队工作经费、“三大活动”经费、电子商务系统运行费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年预算数为21.48万元,主要用于机关单位在职人员养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金保险缴费支出(项): 2017年预算数为8.59万元,主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):2017年预算数为7.52万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为0.54万元,主要用于公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):2017年预算数为16.56万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市商务局2017年一般公共预算基本支出217.92万元,其中:
人员经费173.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关职业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金支出、独生子女费、其它对个人和家庭补助等。
公用经费44.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其它交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平%。主要原因是我局在2016年、2017年均无出国(境)公务安排。
根据批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要活动无。
(二)公务接待费较2016年预算下降57.14%。主要原因是我局认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。
2017年公务接待费计划用于上级领导、兄弟单位来考察、调研开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革后我单位机关公务车辆为0,原来三台公务车转入绵竹市商务综合行政执法队公务用车。
商务局机关现有公务用车0辆,商务综合行政执法队现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,越野车0辆,客车0辆。
2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市商务局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
 绵竹市商务2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计44.29万元,比2016年预算减少5.49万元,下降11.02%。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市商务局政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市商务局共有车辆3辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年绵竹市商务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款45.46万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务-商贸事务—行政运行:指反应商贸事务行政单位的基本支出。
商贸事务—一般行政管理支出:指反映商贸事务行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。
商贸事务—其他商贸事务支出:指反映商贸行政单位除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出
行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出
医疗保障—行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
医疗保障—其他医疗保障支出:指反映上述项目外其他医疗保障方面的支出,如:按制度单位承担的生育保险等。
10.住房保障支出
住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的,按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

绵竹市商务局2017年部门预算公开表.xls


,