绵竹市国土资源局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市国土资源局  发布人:信息中心 作者:市国土资源局 


一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规;负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;参与建设项目的可行性论证及选址工作;对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法检查工作,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作;负责节约集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作;组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作;依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作;主管全市土地市场,负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批;负责矿区范围划定工作;负责矿业企业年检工作;依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、监测和防治;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等;负责提出本市年度土地收购储备初步计划;负责经营性土地出让工作;根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购;负责闲置土地和其他土地的查处收回储备;负责收购储备土地所需资金筹措和管理;对储备土地进行统一经营、开发、管理。
(二)2017年重点工作介绍
1、准确把握省国土资源厅、市局的工作要求和动态,努力争取和用好年度土地利用计划,为全市经济稳增长提供持续的资源保障。
2、用好存量土地盘活政策,积极探索低效工业用地退出机制。严格执行限制和禁止用地目录。着力围绕“去库存”,合理调整商业用地供应,优化供应结构,加大土地出让金收缴力度,为全市城乡建设提供资金支持。结合产能结构调整,继续推进矿山企业的整顿关闭和兼并重组工作。
3、抓住全面创新改革契机,探索开展与之相适应的国土资源供给制度改革。推进城乡建设用地增减挂钩试点工作;探索工业用地弹性出让年限管理制度改革;探索城镇用地规模结构调控机制,严格土地用途管制,严格土地空间管制;继续推进不动产统一登记工作;继续完善农村集体土地确权登记发证工作。
4、加强土地供后监测监管工作,加大批而未供和闲置土地清理处置力度;认真开展城市和开发区土地利用节约集约评价工作;启动基准地价更新工作。
5、进一步完善全市地质灾害综合防治体系建设项目管理体系,充分发挥主体作用,实施以地质灾害调查评价、监测预警、防治与应急四大体系为核心的综合防治工作。继续深化地质灾害专职监测、隐患动态管理、主动预防避让、汛期驻守督导、综合应急抢险等地质灾害防范机制,全力做好汛期等重点时段地质灾害防治工作,增强地质灾害防治能力,确保人民群众生命财产安全。
6、科学编制依法行政“第三个”五年规划和“七五”普法规划,认真制定并执行推进依法行政和普法年度计划。加大国土资源法制宣传力度。全面履行执法监察职责,健全执法共同责任机制,重点查处一批破坏基本农田、矿产资源和地质环境的典型案件。保持土地矿产卫片执法检查高压态势,依托“一张图”加快实现执法手段的信息化,完善预警监测、卫片执法与日常监管的衔接。
二、部门预算单位构成
绵竹市国土资源局为一级预算单位。下属单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。行政编制13人,工勤编制1人,事业编制98人。局机关设置8个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵竹市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业指出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2017年收支总预算1711.60万元。
(一)收入预算情况。2017年绵竹市国土资源局收入预算总额为1711.60万元,其中:当年财政拨款收入1711.60万元,占100%;事业收入0万元,上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况。相应安排支出预算1711.60万元,其中:基本支出741.92万元,占43.34%;项目支出969.68万元,占56.66%。以上数据包含国土局及下属单位在内的汇总预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市国土资源局2017年财政拨款收支总预算1711.60万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1711.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:社会保障和就业支出105.15万元;医疗卫生与计划生育支出28.16万元;国土海洋气象等支出1518.94万元;住房保障支出59.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款1711.60万元,比2016年预算数减少193.28万元,减少的主要原因是项目资金减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出105.15万元,占6.14%;医疗卫生与计划生育支出28.16万元,占1.64%;国土海洋气象等支出1518.94万元,占88.75%;住房保障支出59.35万元,占3.47%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出105.15万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为75.11万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算数为30.04万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出28.16万元。其中:2017年行政单位事业单位医疗-行政单位医疗预算数为13.31万元,主要用于政单位基本医疗保险缴费经费,2017年行政单位事业单位医疗-事业单位医疗预算数为12.97万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;其它医疗卫生与计划生育支出预算数为1.88万元,主要用于医疗保障方面的支出。
3.国土海洋气象等支出1518.94万元。其中:
(1)行政运行549.26万元。主要用于机关人员工资支出及机构日常运转支出。
(2)一般行政管理事务10万元。主要用于信息系统设备维护及网络费用。
(3)国土资源规划及管理5万元。主要用于土地利用总体规划及管理。
(4)土地资源利用与保护11.4万元。主要用于城市建设用地集约节约利用评价中介服务费。
(5)国土资源行业业务管理8万元。主要用于城镇地籍软件服务费。
(6)国土资源调查19万元。主要用于土地变更调查、土地卫片执法检查服务费。
(7)地质灾害防治86.28万元。主要用于地质灾害群测群防专职监测员监测补助费、地质灾害防灾知识宣传培训及应急演练、地质灾害巡排查工作技术服务费、地质灾害自动化监测预警系统运行维护费。
(8)事业运行330万元。主要用于地籍所、交易所运行支出。
(9)其他国土资源事务支出500万元。主要用于不动产登记中心运行支出。
4.住房保障支出59.35万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出741.92万元,其中:
人员经费591.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费150.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算减少14%。主要原因是我局认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。2017年公务接待费计划主要用于上级领导、省内外单位来学习、考察、调研开支接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费为0万元,主要因为全市公车改革,年初预算尚未确定。有轿车7辆,越野车2辆(含下属二级预算事业单位)。
 2017年安排公务用车购置及运行维护费主要用于矿山巡查、泥石流监测巡查用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等方面
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费安排情况
2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 150.86万元。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,共有车辆10辆(含下属二级预算单位),其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1711.60万元。
十、名词解释
 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;
(2)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;
4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障。
(1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(2)其他医疗保障支出:反映其他用于医疗保障方面的支出。
5.节能环保支出-自然生态保护-生态保护:用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监测等支出;
6. 国土海洋气象等支出-国土资源事务。
(1)行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)的基本支出;
(2)一般行政管理事务::反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他支出;
(3)国土资源规划及管理:反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出;
(4)土地资源调查:反映用于土地资源评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;
(5)土地资源利用与保护:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出;
(6)国土整治:反映国土资源部门国土整治方面的支出;
(7)地质灾害防治: 反映地质灾害防治项目支出;
(8)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位;
(9)其他国土资源事务支出: 反映其他用于国土资源局事务方面的支出。
7. 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                绵竹市国土资源局

                                                                                                                                   2017年1月17日

绵竹市国土局2017年部门预算公开表.xls

 

 

 


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