绵竹市住房和城乡建设局2017年部门预算编制的说明
日期:2017-01-17   来源:市住建局  发布人:信息中心 作者:市住建局 

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹市住房和城乡建设局的主要职责为贯彻执行国、省、市住房和城乡建设的法律、法规、规章、方针和政策;拟定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业和风景名胜事业的行政规范性文件并进行行业管理;制定相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制等。
(二)2017年重点工作
1、强化城乡基础建设,夯实发展条件
基础设施建设为保障城乡发展的基本要素,为此我们将重点推进“三大工程”。
一是按照“疏解老城、繁荣新城、做精做细、愉悦市民”的建设发展思路,实施“城市品质提升工程”,全面加快城市基础建设升级,推进新老城区平衡发展。老城区主要加快小南街、代家巷棚户区、城中村改造及停车场、休闲广场等基础设施建设,继续实施老城主次干路和小街小巷的改造,大力推进自来水管网动态监测调度系统建设和“一户一表”改造,并在各会战指挥部领导下,全力参与中心广场改扩建项目和马尾河玉妃湿地公园等项目的建设工作。继续配套完善城东新区的农贸市场、市政道路等基础设施,探索地下综合管廊建设,进一步增强新区保障能力,提升产业、人口、要素聚集度,全力支持和参与德阿产业园、西部国际线缆城、大学城以及新区学校、图书馆的建设发展。
二是加大城乡建设统筹力度,推进城乡一体发展。根据各镇乡和特色小镇“完善基础、突出特点、激活资源、多元发展”的需要,着力推进重点镇和特色小镇场镇道路、供排水设施、燃气管网等市政基础设施的建设。同时,针对特色小镇产业功能分区和特色发展的差异性,加强停车场、公厕、广场等公共服务配套设施的建设。2017年,我们拟上报市政府,计划投资3221.34万元,在孝德、富新、齐天、绵远、土门、新市、汉旺7个镇乡实施27个基础设施建设项目。此外,我们将全力保证城乡供排水(PPP)一体化项目(项目计划总投资约7亿元)的顺利推进,力争启动齐福、清平、观鱼等10个镇乡污水处理厂和清平供水厂的建设,全面推进镇乡供水厂和污水处理厂的交接工作,加快德阿产业园、新市工业园污水厂的建设工作。进一步加大对边远镇乡、撤并后老场镇的基础建设支持,推动城乡公共设施共建共享、公共资源均衡配置。
三是以服务“全域景区化”建设生态文明美丽家园为目标,继续推进“生态宜居城市建设工程”。主要按照“严格源头管控、提升基础保障、绿化城市空间”的原则,加强建筑领域扬尘治理,积极推广绿色建材和建筑绿色技术,力争2017年使节能建筑百分比由目前的75%提高到80%;加强城乡污水处理设施的建设和管理,力争2017年将COD、氨氮等减排量由目前的2600吨/年提升到4100吨/年;加强城市绿地系统建设,确保未来5年内新增城市公共绿地20万平方米以上。
2、强化行政效能建设,优化发展软环境
我们按照“服务群众、服务企业、服务发展”的理念,以简政放权、优化服务、人文管理为导向,继续深化领域内行政改革,强化效能建设,抓好建设领域服务软环境建设。
一是我们将坚持问题导向、主动探索创新,推进建设系统审批服务改革,积极配合市政务中心抓好“前端代办服务,中端并联审批,末端综合验收”的一条龙服务机制的建立和完善。同时,还将进一步加强上门服务、跟踪服务,全力建设标准化、精细化、人文化的管理服务。
二是强化依法行政,严格履行行业监管职能,深入推进公共租赁住房并轨管理,切实加强房屋的分配、清退和后期维护工作,确保公共租赁住房合法合规使用;与消防、安监、工商质监、卫生等部门强化工作对接,严厉打击违法违规行为,切实加强对工程建筑、城市供排水、民用燃气的质量安全监管,为全市群众提供更加安全、优质的服务。
3、强化行业结构改革,增强发展内动力。
 我们将加大对建筑企业转型升级,开拓域外市场以及新技术推广的指导和支持力度,让绵竹建筑企业进一步做大做强。
一是2017年我们协助绵竹市广厦建筑工程有限公司成功从总承包二级资质升级到一级资质,帮助2家专业承包企业升级为总承包企业,但我市建筑行业高资质企业少,综合竞争力不足的现状(47家建筑业企业中总承包企业21家,其中一级资质仅有2家)并未根本改变。2017年,我们将继续加大对企业转型升级的支持力度。重点是加快推动资质晋升、开拓市场、人才引进和培养等扶持政策的优化整合工作,充分发挥政策叠加效应,引导和帮助更多的建筑企业加快转型升级。同时,我们还将指导企业积极拓展融资渠道,深化银企对接,争取资金支持,帮助企业优化资质结构,强化人才、技术支撑,真正做大做强。
二是我市域外市场建筑业产值逐年递增,产值额由2015年的9.62亿元增至17.34亿元,在建筑业总产值中占比由55.38%增至84.59%,全市建筑业企业加快向外发展扩展。为保持我市建筑业在对外市场拓展中的良好势头,2017年我们将继续深化与司法、金融等部门的对接,按照“扶优、扶强”的思路,在政策、法律和资金等方面加强对本地建筑、房地产企业实施“走出去”战略的扶持。特别是要帮助本地企业与国企、大集团建立合作,更好的打开和巩固域外市场。目前,我们协助广厦、仟坤2家建筑企业在广东、新疆、西藏、青海与当地国企和大型集团开展深度合作,并计划推广其成功经验,带动领域内其他企业实现外向型发展。
三是以推动我市绿色建筑发展,全面保证绿色家园建设为目标。2017年,我们将继续严格执行绿色建筑星级标准(地上部分超过10万平方米的住宅小区,机关、学校、医院等政府投资或使用财政资金的建设项目及单体建筑面积超过2万平方米的大型公共建筑全部执行绿色建筑标准),积极培育绿色建材的消费需求,为建筑、房地产企业引进、创新和推广绿色建筑技术提供动力和市场保证。全力培育本土绿色建筑企业,力争在绿色、环保建筑市场中取得新的发展。
二、部门预算单位构成
绵竹市住房和城乡建设局属于一级预算单位,其中行政单位一个,行政编制23人,工勤编制2人,局机关设置6股1室。下属二级预算单位9个,其中参照公务员法管理的事业单位一个,事业编制5人;全额事业单位七个,编制33人;差额事业单位一个,编制8人;自收自支事业单位两个,编制9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入;支出包括:国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、农林水支出、住房保障支出。2017年绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位收支部预算为10835.3万元。
(一)收入预算情况。2017年绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位收入预算总额为5417.65万元。其中:一般公共预算拨款收入4737.65万元,占87.45%;政府性基金拨款收入680万元,占12.55%。
(二)支出预算情况。2017年绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位安排支出预算5417.65万元,其中:基本支出651.23万元,占12.02%;项目支出4766.42万元,占87.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位2017年财政拨款收支总预算10835.3万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4737.65万元、本年政府性基金预算拨款收入680万元;支出包括:国防支出7.3万元;社会保障和就业支出89.87万元;医疗卫生与计划生育支出24.07万元;城乡社区事务支出5033.77万元;农林水支出56.82万元;住房保障支出205.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款4737.65万元,比2016年预算数增加371.58万元,增加主要原因是基本支出和项目支出预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出7.3万元,占0.15%;社会保障和就业支出89.87万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育支出24.07万元,占0.51%;城乡社区事务支出4353.77万元,占91.9%;农林水支出56.82万元,占1.2%;住房保障支出205.81万元,占4.34%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国防支出-国防动员-人民防空:2017年预算数为7.3万元,主要用于人民防空办公室人员及办公支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为64.2万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为25.68万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年预算数为22.47万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.医疗卫生-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:2017年预算数为1.6万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
6.城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行:2017年预算数为487.08万元,主要用于局机关人员工资及日常运转,办公设备购置等方面支出。
7.城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:2017年预算数为1345万元,主要用于局属预算单位人员工资及日常运转,办公设备购置,污水处理运营等方面支出。
8.城乡社区事务-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:2017年预算数为18万元,主要用于城区安置房维护管理等运行。
9.城乡社区事务-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2017年预算数为73.69万元,主要用于截污干管维护管理支出。
10.城乡社区事务-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:2017年预算数为2430万元,主要用于PPP城乡供排水一体化项目支出。
11.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护:2017年预算数为56.82万元,主要用于饮用水源地保护支出。
12.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造:2017年预算数为40万元,主要用于棚户区改造工作经费。
13.住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房:2017年预算数为45.6万元,主要用于保障性住房物管费用补贴。
14. 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出: 2017年预算数为70万元,主要用于保障性住房日常维修维护。
15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为50.21万元,主要用于机关及下属单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市住房和城乡建设局及下属预算单位2017年一般公共预算基本支出651.23万元,其中:
人员经费522.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费128.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,与2016年预算持平。
(二)公务接待费较2016年预算下降42.86%。主要原因是我局认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定,加强接待费管理,严格报账手续,压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。
2017年公务接待费计划主要用于上级领导、市内外兄弟单位来学习、考察、调研开支接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%,原因是公车改革,我局所有公车均将移交国资局。
2017年未安排公务用车购置计划。单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆,越野车1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市住房和城乡建设局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排680万元,其中:项目支出680万元。
九、其他重要事项的情况说明       
(一)机关运行经费
绵竹市住房和城乡建设局机关运行经费128.72万元,比2016年预算增加25.72万元,增长24.97%。
(二)政府采购预算安排情况
2017年度,绵竹市住房和城乡建设局政府采购财政拨款预算数14万元,主要用于办公设备采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,绵竹市住房和城乡建设局共有车辆8辆,其中:轿车7辆,越野车1辆。
2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2017年,绵竹市住房和城乡建设局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4086.42万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.国防支出-国防动员-人民防空:指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行:指用于行政单位(包括公务员管理单位的事业单位)的基本支出。
8.城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:指用于行政单位(包括公务员管理单位的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.城乡社区事务-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10.城乡社区事务-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11.城乡社区事务-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营:
12.城乡社区事务-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:指用于其他城乡社区方面的支出。
13.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护:指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
14.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造:指用于棚户区改造方面的支出。
15.住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房:指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
16. 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出:指其他用于保障性住房方面的支出。
17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵竹市住建局2017年部门预算公开表.xls


,